子洲县高家坪乡人民政府2019年度部门整体和项目绩效目标下达表

2019年度部门（单位）整体绩效目标下达表

填报日期：  2019 年 8 月6日                  单位：万元

部门（单位） 名称

子洲县高家坪乡人民政府

填报人

高林峰

联系电话

13572661123

部门总体资金
情况

总体资金情况

当年金额

占比

收入
构成

财政拨款

532.7

100%

其他资金

合计

532.7

100%

支出
构成

基本支出

502.7

95%

项目支出

30

5%

合计

532.7

100%

部门职能概述

1、宣传并贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实上级政府的重大决策和重要工作部署;
2、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；
3、负责本乡旅游发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；
4、管理和指导本乡农业、旅游业、企业计划、财务、统计、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、乡村建设、环境保护等工作；
5、指导农业、旅游业、集体经济的咨询、指导等；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务;
6、指导和管理本乡教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；
7、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作;
8、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作；
9、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、民兵训练、征兵等工作；
10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作;
11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作;
12、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

年度工作任务

  1、统揽全局，坚决打赢脱贫攻坚战；
  2、实施乡村振兴战略，全面加强“三农”工作；
  3、全力做好扫黑除恶工作；
  4、大力推进村集体经济项目建设，力争壮大村集体经济；
  5、全力推进封山禁牧工作；
  6、全力推进创办卫生乡镇，改善乡村环境卫生；
  7、加强乡村产业发展，全力打造湖羊；
  8、加强党建、党风廉政建设及信访工作。
  
  

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目总预算

项目本年度预算

项目主要支出方向和用途

办公设备购置

10

10

办公室设备

党家坪陵阵地维修改造资金

10

10

阵地维修改造

环境卫生综合整治

10

10

环境整治

整体绩效总目标

年度目标

长期目标

  目标1：地区生产总值增长7%
 目标2：固定资产投资增长9%
 目标3：社会消费品零售总额增长7%
 目标4：农村居民人均可支配收入达到13062元增长10%

  目标1：保障全乡在职人员40人，离退休人员9人，职工遗属5人的正常办公、生活秩序
  目标2：保障全乡10个行政村正常办公运转需求
  目标3：主要解决全乡10个行政村村民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村民办实事、做好事、解难事等支出：
 目标4：统揽全局，坚决打赢脱贫攻坚战

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

保障政府的正常办公、生活秩序

40人

质量指标

基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求

55人

成本指标

总成本控制在预算值范围内

≤473.2912

时效指标

完成各项资金支出进度要求，保障全乡各项工作顺利开展、工资薪金按时发放

2019年度内

效果指标

经济效益指标

全乡的生产总值增长点

≥7

社会效益指标

受益行政村个数

≥9

生态效益指标

维修道路，绿化环境切实改善农村人居环境

落实实施

可持续影响指标

体现政策导向，长期保障工作平稳进行

落实实施

满意度指标

服务对象满意度指标

乡村民满意度

≥95%

填报人：高林峰

部门审核：

财政初审：

财政复审：