子洲县苗家坪镇人民政府2018年部门决算公开

附件1

榆林市子洲县苗家坪镇人民政府

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

１、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

２、制定并落实本镇的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。

３、负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

４、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。

５、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

６、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

７、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。

８、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。

9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

10、建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

11、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有6个，包括：

三、2018年度部门工作完成情况

（一）以新农村建设为抓手，全面加强“三农”工作

1、持续推进山区农业现代化，实现林业产业化发展；

2、持续发展养殖业；

3、持续加强城乡就业和劳务输出；

4、持续抓好农田水利工作。

（二）加大基础设施建设力度，全面改善人居环境

1、继续推进农村基础设施建设；

2、完善配套设施，全力保障重点项目建设；

3、抓好城乡环卫一体化工作。

（三）以人为本，推动社会事业建设协调发展

1、是圆满完成计划生育工作任务；

2、是狠抓了民政救济工作；

3、是全面做好合作医疗、养老保险、老龄保健工作；

4、是积极实施农村“一事一议”工程；

5、是抓了民兵及征兵工作；

6、是狠抓了全民创业工作；

7、是搞好第四次经济普查工作。

（四）多措并举，极力打好脱贫攻坚战

1、整合四支队伍力量，选强配优帮扶干部；

2、统筹兼顾，扎实开展攻坚行动；

3、抓典型引领，促脱贫攻坚。

（五）深化“平安创建”，统筹做好信访维稳、安全生产等工作

1、全面深化“平安苗坪”创建活动

2、加大安全生产排查监管力度。

3、全力做好信访工作方面。

（六）加强自身建设，改进工作作风，为全镇经济社会又好又快发展提供组织保障

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制72人，其中行政编制35人、事业编制37人；实有人员80人，其中行政40人、事业40人。单位管理的离退休人员33人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况

2018年收入3836.24万元，比2017年增长27.24万元，主要由于我镇工作量增大，资金投入量增加；2018年支出3836.24万元，比2017年增长27.24万元，主要由于我镇工作量增大。

2、本年度收入构成情况

2018年收入均为财政拨款收入，与2017年相比无变化。

3、本年度支出构成情况。

2018年支出于一般公共服务、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水、交通运输支出几方面，与2017年相比无变化。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2018年财政拨款收入3836.24万元，比2017年增长27.24万元，主要由于我镇工作量增大，资金投入量增加；2018年财政拨款支出3836.24万元，比2017年增长27.24万元，主要由于我镇工作量增大。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年财政拨款支出3836.24万元，其中一般公共服务支出731.11万元、科技技术支出208.5万元、文化体育与传媒支出80.34万元、社会保障和就业支出44.13万元、医

疗卫生与计划生育支出46.8万元、农林水支出2429.36万元、交通运输支出296万元。

4、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1679.62 万元，其中：工资福利支出940.09万元、商品和服务支出439.74万元、对个人和家庭补助299.79万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.8万元，其中公务接待费1万元，与上年相比无变化，公务用车运行维护费3.8万元，比上年减少0.2万元，主要由于领导重视严控“三公”经费的支出。

（1）因公出国（境）支出情况

因公出国（境）支出为0，与上年相比无变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年无购置车辆，公务用车运行维护费支出3.8万元，比上年减少0.2万元，主要由于领导重视严控“三公”经费的支出。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待45批次，258人次，支出1万元，与上年相比无变化。

2、培训费支出情况说明。

2018年培训费支出1.5万元，与上年相比无变化。

3、会议费支出情况说明。

  2018年会议费支出3.8万元，比上年减少0.1万元，主要由于单位领导加强了会议费的管理。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中涉及资金3836.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

 2018年机关运行经费439.74万元，比上年增加217.64万元，主要原因是本年工作量增大，经费调整。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；办公用房383.9万元，其他固定资产174.8万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

2018年苗家坪政府决算公开表.xls