子洲县双湖峪街道办事处2018年部门决算公开

子洲县双湖峪街道办事处

2018年部门决算公开

一、部门主要职责及机构设置

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

1、宣传并贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令,贯彻落实上级政府的重大决策和重要工作部署。

2、拟定和实施本办农业、农村经济发展规划、年度计划；

3、负责本办企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；

4、管理和指导本办农业、企业计划、财务、统计、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村乡建设、环境保护等工作；

5、指导农业、集体经济的咨询、指导，为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

6、指导和管理本办教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

7、拟定和实施本办社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

8、拟定本办民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作；

9、搞好本办民兵组织建设、国防教育、民兵训练、征兵等工作；

10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本办人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和上级政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12、建立健全各项财务会计制度，加强对本办企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。    

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有6个，包括：

三、2018年度部门工作完成情况

我办强化财政支出管理，合理调度财政资金，保证街道办机构正常运转，实现财政资金利益最大化。对专项资金实行规范化管理，专设账户，专款专用，按规定拨付使用，严格执行政策，手续完备。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我办财政财务管理，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制56人，其中行政编制21人，事业编制35人；退休人员12人，编外人员42人，实有人员110人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年总收入2890.41万元，比上年减少493.27万元，支出总计2890.41万元，主要由于我办项目工程量减少，资金投入量减少。

2、2018年收入均为财政拨款收入，与2017年相比减少，主要由于我办项目工程量减少，资金投入量减少。

3、2018年支出于一般公共服务、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水、交通运输等几方面，与2017年相比增加幅度加较小，主要由于我办农林水、交通运输、住房保障项目量减少，资金投入量减少。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年公共预算财政拨款收入2890.41万元，与2017年相比减少493.27万元，主要由于我办项目工程量减少，资金投入量减少。2018年公共预算财政拨款支出总计2890.41万元，与2017年相比减少493.27万元，主要由于我办项目工程量减少，资金投入量减少。

2、2018年一般公共预算财政拨款支出总计2890.41万元;2018年一般公共预算财政拨款支出于以下几方面内容：一般公共服务支出1194.14万元、文化体育与传媒支出81.6万元、社会保障和就业支出372.45万元、医疗卫生与计划生育支出319万元、农林水支出295.42万元、交通运输支出627.8万元。

3、2018年一般公共预算财政拨款基本支出2890.41万元，其中：工资福利支出792.64万元、商品和服务支出1832.82万元、对个人和家庭补助264.95万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费支出5.35万元、无会议费支出、无培训费支出。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.35万元，其中公务运行维护费增加4万元，公务车运行年数增加，导致维护费的增加。公务接待费1.35万元，和上年度保持平衡，本单位领导人主要认识到减少公款招待重要性的认识，并从自身做起，自觉控制和减少非正常接待的发生。

2、本部门2018年无会议费支出、无培训费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款2890.41万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费173.12万元，与2017年相比无增减变动。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，办公用房90万元，轿车17.89万元，其他固定资产132.11万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2018双湖峪决算公开表.xls