子洲县公安局2018年部门决算公开

附件1

子洲县公安局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责：

（一）全面贯彻和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

（二）维护社会稳定。掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。组织对县内危害国家安全案件、刑事案件的侦查工作，预防和处置危害社会治安的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故，依法侦办经济案件。

（三）负责维护全县治安秩序。制止危害社会治安秩序的行为，依法查处危害社会治安秩序的案件；依法管理户口、居民身份证及公民出入境、外国人在子洲境内居留、旅行等有关事务的管理工作；负责枪支弹药、管制刀具和危爆、剧毒、放射性危险物品和法律法规规定的特种行业管理工作。

（四）负责国家规定的警卫对象和重要会议的安全警卫工作。

（五）管理集会、游行、示威活动。

（六）负责对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫，以及群众治安保卫组织的建设和治安防范工作的指导、监督；负责单位内部的治安保卫工作。

（七）负责全县公共信息网和国际互联网的安全检查工作。

（八）负责食品药品违法犯罪活动的侦查工作。

（九）负责对强制隔离戒毒人员管理、教育、康复等工作。

    （十）维护道路交通安全，交通秩序和机动车辆及驾驶员管理工作；维护县内等级公路交通治安秩序，处理交通事故，先期处置发生在公路上的治安、刑事案件。

（十一）依法执行对被处行政处罚、采取刑事强制措施人员及其他被关押人员的管理教育工作。

（十二）负责公安法制建设、执法工作和收容教养、劳动教养呈报工作。

（十三）负责全县公安队伍建设；公安机关党建组织建设及精神文明建设；组织开展立功创模活动；负责民警教育培训、公安宣传、人事管理工作；配合组织、人事部门搞好对民警的管理工作。

（十四）开展警务督察工作和机关的廉政建设，查处民警轻微违法违纪案件。

（十五）承办党委、政府和上级公安机关交办的其它事项。

2、机构设置

根据上述职责，公安局行政级别为正科级建制，设有政工监督室、纪检监察室、警务督察大队、指挥中心、办公室、警务保障室、法制大队、工会、刑警大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、石油大队、国保大队、经侦大队、经文保大队、网安大队、户政、出入境管理、考核办、看守所等21个内设机构，城关、城西、马蹄沟、苗家坪、周家硷、马岔、电市、老君殿、裴家湾、淮宁湾、三川口等11个派出机构。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括公安局本级。

三、2018年度部门工作完成情况

2018年共破获各类刑事案件257起,其中命案发5破5,破案率达100%,抓获犯罪嫌疑人140人,其中逮捕60人,直诉53人,抓获网上逃犯17人;查处行政案件544起,处罚违法人员602人。共破获毒品刑事案件21起,抓获犯罪嫌疑人22名,缴获毒品900余克,逮捕16人,起诉15人;查处毒品行政案件194起,强制戒毒81人,行政拘留156人。

四、部门人员情况说明

2018年末县公安机关有专项编制196名（不含交警）。实有人员364人，其中行政158人，事业单位和工人206人。单位管理的退休人员44人，遗属20人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年公安局收入决算为8614.76万元，较上年减少了6.94％，2018年部门支出决算为8614.76，较上年减少了6.94％，收入支出降低的原因为2017年发生严重的洪灾，导致当年项目支出增多。

2、本年度收入构成情况。

 2018年收入8614.76万元，全部为财政公共预算拨款收入，构成与上年相同。

3、本年度支出构成情况。

 2018年支出8614.76万元，均为公共安全支出，支出构

成与上年度相比没有变化。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

2018年公安局收入为8614.76万元，较上年减少了6.94％，2018年部门支出决算为8614.76，较上年减少了6.94％，收入支出降低的原因为2017年发生严重的洪灾，导致2017项目支出增多。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

从支出功能科目看：1、2018年公安局公共安全支出8614.76万元。基本支出5668.32万元，与上年相比增长了378.55万元，增长率7.15%，其中人员经费4275.41万元，较上年增长348.59万元，增长率为8.88%，增长原因为人员调资；日常公用经费支出1362.91万元 ，与去年基本持平。项目支出2946.44万元，较上年减少1020.88，减少34.64%，减少原因为戒毒所于2018完工，2018在戒毒所的支出较去年减少，其次2017有7.26洪灾的影响，导致项目支出较高。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

从支出经济科目看：1、工资福利支出4275.41万元，较上年增长348.59万元，增长8.88%，增长原因为人员调资，商品和服务支出1362.91万元 ，与上年相比基本持平。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年“三公”经费支出338.7万元，与2017年相比缩减%35.26%。其中公务接待13.7万元，与2017年相比缩减24.73%，公务用车运行维护费325万元，与去年相比增加60% ，原因为2018年受2017年“7.26”洪灾的影响，车辆维修费用较高，再加上2018年车辆燃料费较去年上涨，导致车辆燃料费支出增加。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出325万元，比上年增长122万，增长的原因为2018年受2017年“7.26”洪灾的影响，车辆维修费用较高，再加上2018年车辆燃料费较去年上涨，导致车辆燃料费支出增加。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待支出13.7万元。接待费比上年有明显的减少。

2、培训费支出情况说明，2018年培训费支出10万元。

3、会议费支出情况说明，2018年会议费支出3.8万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2018年度绩效管理工作开展情况。

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目7个，共涉及资金2710.9万元，占一般公共预算项目支出总额的92%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年子洲县公安局行政运行经费为5668.32万元，较2017年增长918.57万元，增长19.34%，主要原因是人员工资的增长，人员经费预算增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共1899.69万元，其中政府采购货物类支出223.9万元、政府采购工程类支出1764.79万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆52辆；单价50万元以上的通用设备2套；单价100万元以上的通用设备2套。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：子洲县公安局2018年决算公开报表.xls