子洲县人社局部门 2018年部门决算公开

附件1

榆林市子洲县人社局部门

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻落实中省市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本县相关政策和规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责本县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门 研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施本县城乡社会保险及补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

5、负责本县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责本县机关事业单位人员工资、福利的综合管理和收入分配制度改革工作；组织实施机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

7、会同有关部门指导本县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

8、会同有关部门拟订本县军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。

9、负责本县行政机关公务员综合管理，会同有关部门拟订公务员管理方面的政策规定，并组织实施；贯彻执行中、省、市奖励制度，拟订本县管理办法，并组织实施。

10、负责事业单位工作人员的选聘、招聘、职称评审及机关事业单位职工的工人技术等级考试报名工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有11个，包括：

三、2018年度部门工作完成情况

（一）加大就业创业工作力度，助推脱贫攻坚。

1、大力开发城镇新增就业岗位促就业。截止目前，共开发就业岗位1860多个，城镇新增就业1824人，城镇登记失业率为3.8%。同时根据相关文件精神，开发公益专岗34个，安置贫困劳动力33人；开发特设公益性岗位，安置贫困劳动力202人；开发市级公益性岗位，安置就业困难普通高校毕业生90名、安置专职消防工作人员14名；应届离校未就业高校毕业生实名登记人员就业率达97%。

2、加大劳动力转移促就业。我局成功举办了三场大型人才招聘会，共提供就业岗位约4200多个，入场求职人员近1500人，达成就业意向486人，实现成功就业225人，其中县内企业91人，赴扬州转移就业17人，宁夏宝丰57人，西安比亚迪48人，省内外其他企业12人。同时，为扶持苏陕合作企业子洲县爱妮尔工艺制品有限公司，在人口集中的老君殿镇、颐和小区、中心广场等地组织了三次型招聘会，登记有意向的人有69名，面试招聘上岗的45名。同时我局从就业资金中列支150万元，对成功转移就业的贫困劳动力给予不超500元的一次性交通补贴，促进贫困劳动力劳动力转移就业。截止目前，实现劳动力转移就业6.2万人,收入达 6.3亿元。其中贫困劳动力1151人，完成市级800人任务的143.88%。

 3、加强职业技能培训促就业。一是积极组办实用技能培训。按照我县山区农业现代化建设的特点，聘请高级技术职称的专家成立技能培训服务团，以村委为理论培训课堂、以田间地头为实践阵地，对我县的73个贫困村贫困劳动力开展以苹果、核桃、中药材种植、畜牧养殖等技能培训。截止目前，现在已完成了73个贫困村和18个乡镇非贫困村贫困劳动力技能培训，累计培训6113人次，其中贫困劳动力2566人。二是组织特色技能培训。成功举办两期特色小吃、一期家政服务、一期苏陕汽车维修、两期月嫂培训，共计培训577人，其中贫困人口 199人。三是引导广大贫困家庭子女就读陕西汽车技工学校学技能。通过宣传、报名、初审、面试等程序，最终录取 20名，其中贫困劳动力15名。四是开展针对外出务工人员流动性大、组织培训困难的实际情况，创新性的开发了一套培训软件，培训内容涉及种植、养殖、服务、自主创业等，外出务工人员可以在手机或电脑上注册进行培训。截止目前在网络注册、培训并考试合格人员累计达648人。今年总共培训贫困劳动力3566人，完成市级140人任务的2547%。

4、全力推进全民创业促就业。加大创业引导和创业小额担保贷款发放力度，着力解决精准扶贫户在创业过程中融资难、门槛高等问题，通过创业带动更多的人员就业。截止目前，对有创业意愿的244户劳动力发放小额贴息担保贷款1480万元,其中对有创业意愿的78名贫困劳动力发放小额担保贷款390万元。贷款回收率达100%,对实现成功创业的65户贫困劳动力每户给予3000元的一次性创业补贴，共发放19.5万元。完成市级任务65人的100%。

 （二）各项社会保险工作进展顺利。

截止目前，参加机关事业单位养老保险的职工达10031人，其中在职人员参保7427人，退休人员参保2604人；参加城镇企业职工基本养老保险人数达8097人，其中企业职工参保人数5788人，离退休参保人数2309人；居民养老保险登记参保达14万人，享受养老保险待遇43141人；城镇职工医疗保险参保人数达13298人，城镇居民医疗保险参保人数达13459人；生育保险参保人数达13298人；工伤保险参保人数达10554人；失业保险参保人数达6378人。

（三）加强人事管理，服务人事人才工作。

1、加强公务员的管理。根据我县公务员队伍建设实际情况，向市人社局上报了2个空缺岗位。

2、加强专业技术人员队伍建设。通过笔试、公示、面试等程序，共为我县选聘有意向医学类本科毕业生15名。联合编办向市级上报了4个事业单位招聘空缺岗位，截止目前，面试和体检都已完成，等待市级批复。

3、积极做好全县机关事业单位工人等级考试的审查和上报工作。上半年共审核上报工人技术等级考试共307人，其中技师134人，高工70人，中工47人，初工56人。

（四）加大劳动保障监察执法和劳动人事争议调解力度，维护劳动者的合法权益。

年初，开展了春季“劳动用工”专项检查行动，主动检查用人单位57家，责令用人单位与劳动者补签劳动合同48份，接受群众投诉2件，协调解决支付农民工工资12.35万元。共受理仲裁案件7件，都为劳动关系发生争议案件，现全部以调解方式结案，法定时效内结案率达100%。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制110人，其中行政编制12人、事业编制97人；实有人员109人，其中行政13人、事业96人，单位管理的离退休人员13人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入16440.46万元,支出16440.46万元,与2017年对比增加2462.89万元。主要原因是是社会保险经费和公共就业收入增加所致。

2、本年度收入构成情况。一般公共服务收入1068.23万；社会保障和就业收入15300.84万；住房保障收入71.39万。

与上年对比，一般公共服务收入增加12.15万，社会保障和就业收入增加2444.87万，住房保障收入增加5.87万。

3、本年度支出构成情况。一般公共服务支出1068.23万；社会保障和就业支出15300.84万；住房保障支出71.39万。

与上年对比，一般公共服务支出增加12.15万，社会保障和就业收入支出增加2444.87万，住房保障支出增加5.87万。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况收入16440.46万元,支出16440.46万元，与2017年对比增加2462.89万元。主要是社会保险和公共就业收入增加所致。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。基本支出16440.46万元，其中：一般公共服务支出1068.23万；社会保障和就业支出15300.84万；住房保障支出71.39万。与上年对比，一般公共服务支出增加12.15万，社会保障和就业支出增加2444.87万，住房保障支出增加5.87万。主要是社会保险和公共就业支出增加较多。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。工资福利支出977.99万元，商品和服务支出422.30万元，对个人家庭的补助14999.54万元，债务利息支出40.63万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

根据工作需要，2018年度因公出国（境）支出0万元，与2017年度比较无增长、下降。

2、公务接待费：2018年度人社局接待费为0万元,与2017年比较无增长、下降。

3、培训费及会议费：2018年培训及会议支出0万元，与2017年比较无增长、下降，主要原因是严格执行中央“八项规定”，通过借用其他单位场地召开会议。

4、公务用车购置及运行维护费：2018年度人社局公务用车费用支出4万元，2017年无公务用车支出，与2017年比较增长4万元，主要原因是批复我局一辆公务用车，用于乡镇及村级贫困劳动力的培训。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金4436.53万元，占一般公共预算项目支出总额的26.99%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出121万元，与2017年减少132.98万，主要是通过严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况。

示例：2018年本部门政府采购支出总额共39.98万元，其中政府采购货物类支出20万元、政府采购服务类支出19.98万元，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门有一辆公务用车；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

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人社局2018年度部门决算公开表.xls