子洲县体育办2017年部门决算公开

子洲县体育办2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、研究全县体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

2、贯彻执行国家体育工作的方针、政策；研究拟定全县体育事业发展规划，起草地方性法规、政府规章草案并组织实施。

3、统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻练标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4、统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。研究和平衡全县体育竞赛、竞技运动项目设置与布局；举办运动会，组织参加全市运动会和单项比赛；指导体育科学研究和科研成果推广。

5、统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

6、研究拟定全县体育产业政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设

二、2017年部门工作任务完成情况

2017年我办要紧紧围绕县委、县政府中心工作，着力抓好群众体育和竞技体育的协调发展，推动体育产业和城乡体育设施建设齐头并进，以“备战榆林市第十四届运动会”为重点，以创建省级体育强县为目标，不断满足人民群众日益增长的健身锻炼需求，进一步提升子洲体育的整体实力和综合竞争力，为实现“实力子洲、幸福子洲”做贡献。

1、扎实推进我县群众体育工作

2、青少年体育工作有序开展。

3、国民体质测试扩大受测人群。

4、推进设施建设，拓展健身活动空间。

5、抓好选才，努力做好体育后备人才输送工作。

6、积极参与榆林市第十四届运动会，推动竞技体育实现新的突破。

7、体育产业进一步发展

三、部门决算单位构成

     我办为全额事业单位，下设子洲县少儿体育学校一所，肩负全县全民健身和培养体育后备人才的重担。 

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门事业人员编制28个人，实有人员25人，单位管理的离退休人员6人.

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况，与上年对比变化情况说明。

      本年度收入410.95万元，支出410.95万元。上年度收入为400.4万元，比上年收入增加10.55万元，增加了2.6%，原因为政府基金投入增加。

2、本年度收入构成情况。

    本年度一般公共预算政拨款收入381.49万元，政府基金预算财政拨款收入29.46万元。上年度一般公共财政拨款收入388.4万元，政府基金财政预算拨款12万元。一般公共预算降低了6.91万元，比上年降低了1.78%。原因为办公经费、水电费用支出压缩，政府基金财政预算拨款增加了17.46万元，比上年增加了145.5%主要原因为全民体育健身项目费用增加。

3、本年支出构成情况。

2017年支出构成情况包括：（1）基本支出254.8万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出182.53万元，商品和服务支出3.26万元，对个人和家庭补助支出69.01万元。（2）项目支出156.15万元，主要包括专用设备、基础设施建设等业务支出。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

     2017年度财政拨款为410.95万元，支出410.95万元。上年度收入为400.4万元，比上年收入增加了10.55万元，增加了2.6%；原因政府基金比上年增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

基本支出254.8万元，其中：人员经费251.54万元，公用经费3.26万元；项目支出 126.69万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

工资福利支出182.53万元，商品和服务支出3.26万元，对个人和家庭的补助69.01万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年本部门政府性基金决算收入29.46万元，支出29.46万元，比上年增加了10.55万元，增加了145.5%资金主要用于全民健身项目。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

“三公”经费支出决算总体情况,细化说明因公出国（境）团组数及人数；公务用车购置数及保有量；国内外公务接待的批次、人数。”三公”经费增减变化原因等说明信息。

2017年无因公出境，无公务用车购置，无公务接待，“三公”经费为0万元，比上年度减少了0%。原因为落实中央“八项规定”压缩“三公”经费开支。

2、培训费支出决算情况说明。

     培训费支出为0万元，比上年度减少了0%，原因为压缩开支。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出为0万元，比上年减少了0%，原因为缩减开支。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2017年度绩效管理工作开展情况。

在2017年度，严格按照政策精神，对部门经费和业务经费进行了绩效自评，我办组成绩效评价小组，定期对业务开展自评，并写自评报告向检查组汇报评价结果。绩效算评资金126.69万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关服务支出381.49万元，上年为388.4万元，比上年减少了6.91万元，降低了1.7%，原因为缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

“本部门2017年无政府采购支出”。

（三）国有资产占用及购置情况说明

本部门总资产为373.22万元。其中流动资产为0.15万元，办公用房固定资产357.07万元，其它固定资产16万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

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附件：子洲县体育办2017部门决算公开表.xls