子洲县林业局2017年部门决算公开

榆林市子洲县林业局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究提出全县林业发展战略、规划，并组织实施。

2、负责组织实施《森林法》等国家有关林业的法律、

法规，依法管理和利用森林资源和林业用地；起草全县林业法规、规章并监督实施；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；开展普法宣传教育。

3、审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全县各项林业资金；负责全县林业基金的筹集、管理和使用。

4、负责植树造林、退耕还林（草）、封山育林，组织实施天然林保护工作、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程，负责以植树等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树，承办县绿化委员会的工作。依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设。

5、负责全县森林资源（含经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额并对执行情况进行监督检查；监督林木的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理。负责管理县级国有森林资源资产。

6、组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；指导和监督濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口工作。组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫。

7、组织协调、指挥监督全县森林防火工作，指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设，指导、协调、监督查处破坏森林资源的重大案件。

8、研究提出全县林业发展的经济调节意见；监管全县国有林业资产；审批重点林业建设项目。

9、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。

10、负责全县林业科技、教育和外事工作。

11、对全县木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）抢抓全市五年生态建设大行动的战略机遇，重点实施了八大林业工程。

　　一是退耕还林工程。按照生态优先、兼顾经济、因地制宜的原则，以稳步推进与巩固成果并举、退耕还林与改善民生兼顾为宗旨，采取大户承包、合伙经营、专业合作社等土地流转方式，实行板块推进，完成了2016年度2.6万亩造林任务、作业设计、检查验收等工作和2017年2.6万亩建设任务；完成了历年退耕还林检查验收及资金兑现工作，发放补助资金3238.7万元。

二是核桃基地建设工程。一是全年栽植核桃7万亩，使全县核桃面积达到25万亩，驼耳巷乡胡家沟村等建设核桃大苗移植示范园0.14万亩，瓜园则湾便民服务中心王阳洼村等建设高标准示范园3.6万亩。二是对何家集、老君殿、砖庙、高坪等4个乡镇2014年实施的1.5万亩核桃进行了深耕扩穴、除草松土、追加肥料、精细修剪等改造，强化了田间管理，促进了原有核桃健康快速生长。三是对苗家坪镇田山渠村等4个乡镇8个村低产核桃园0.5万亩实施了坑施肥水技术和提升改造，发挥了示范带动作用。四是建设核桃科技示范园1个，引种试验12个品种，探索发展林下间作红树莓、红葱等经济作物；五是举办了陕北地区和全县生态护林员核桃栽植管理技术培训3期，通过理论培训与实践操作相结合的办法，带动培训农民1000多名，使核桃栽植管理逐步规范。六是完成了核桃基地配套抽水设施建设投资292万元，建设抽水灌溉5处、集雨窖15个，生产道路4公里。

三是县城绿化工程。投资700万元，完成了金鸡山公园山体改造提升绿化234.03亩，共栽植油松等苗木28662株；佛殿堂生态公园道路绿化8654米，共栽植中槐等苗木2699株；佛殿堂生态公园改造提升造林303.34亩，共栽植侧柏等苗木25851株；阳山改造提升绿化560.69亩，共栽植山杏等苗木56928株。县城周边及道路绿化工程实行监理制度，严格按照作业设计进行施工，顺利完成建设任务。对中心广场等县城公共绿地进行了补植、修剪、浇灌等日常管理；以“大美子洲”为主题，对两山进行了彩色绿化。

　　四是美丽乡村建设工程。苗家坪镇何家沟村、董家湾村、田山渠村、双湖峪街道办事处林场村等30个村大力发展庭园经济，栽植葡萄、桃、杏、梨、李子等3万多株，发展拱棚300多个；庭园、道路等栽植中槐、油松等各类苗木4.5万株，既美化居住环境又增加农民收入。

　　五是乡村道路绿化工程。采取林业局提供苗木、乡镇组织实施的办法，对全县所有4.5米以上乡村水泥路进行了补植及绿化，共栽植杨树11.5万株、园柏1.5万株，使全县1100公里乡村道路实现绿化全覆盖。

六是防护林建设及荒山造林工程。老君殿镇刘家湾村和何家集镇何家集村实施了防护林工程人工造林3000亩，完成投资150万元；雨季种植柠条31000亩，完成投资310万元。

七是森林抚育工程。完成了森林抚育补贴试点项目5000亩，重点对县城两山常绿树木进行了除草、修枝等抚育管理，完成投资50万元。

八是其它造林绿化工程。配套核桃基地建设，完成中央财政造林补贴项目10000亩，完成投资200万元；打造了戒毒所、裴家湾镇园则坪村、水地湾便民服务中心芮则洼村等重点区域绿化11处，提升了城乡绿化建设水平。

（二）精准发力，生态脱贫攻坚深入开展。

制定了《2017年林业精准脱贫实施方案》，组织开展生态脱贫，兑现生态效益补偿基金917.2万元，新一轮退耕还林补助使958个贫困户增加政策性收入325.9万元，206名生态护林员206万元工资已全部拨付到位，保证206个贫困户实现了工资性收入脱贫，为生态脱贫奠定了基础；选派5名“第一书记”和46名扶贫队队长(员)到贫困村进行蹲点参与脱贫工作，136名干部职工帮扶407个贫困户，全力推进生态脱贫工作深入开展。

（三）全面启动，开拓创森活动良好书面。

4月7日，举办了创建国家森林城市暨义务植树活动启动仪式，县城主会场与18个乡镇（街道办、便民服务中心）分会场同时启动，为创森活动创造了良好局面；清明期间，免费向干部群众发放侧柏、园柏、油松等绿化苗木，用于庭园、庙宇、墓地等绿化；经统计，春季造林绿化通过林业局提供苗木、乡镇组织实施、村组群众投劳的方式，完成义务植树78万株。

（四）真抓实干，“双包双推十覆盖”持续推进。

我局整合利用“双包双推十覆盖”资金，帮助包抓的砖庙镇石家坪村解决了电力供应不足的问题，修建自来水解决了饮水困难，村容村貌进行了全面整治，村庄道路进行了绿化美化，建设抽水上山灌溉工程，平整土地500多亩，计划建设核桃大苗移植示范基地。协调各相关部门，加快补齐村情发展短板，包抓村面貌明显改善。同时，为全县所有包抓领导提供核桃产业发展规划、技术指导等服务工作。

（五）勇往直前，全力组织开展灾后重建。

“7·26”特大洪灾致使县城及乡村道路绿化、林业基础设施等生产直接经济损失3467万元。灾后我局积极开展公共绿地和单位清扫、颐和小区和责任区清淤、县城淤泥清运等救援工作，获赠了“心系基层、抗洪先锋”的锦旗；积极争取省市林业部门救灾专项资金580万元，开展了滨河公园护栏重建、佛殿堂生态公园道路维修、办公楼维修等灾后基础设施建设；目前正在进行编制公共绿地灾后绿化作业设计，并积极做好前期准备工作。

（六）齐抓共管、加强森林资源管护工作。

严格按照《榆林市封山禁牧管理办法》、《榆林市封山禁牧监督管理办法》要求，县林草稽查大队、森林公安派出所加强了封山禁牧巡回稽查，发现散牧羊只及时向所属乡镇、村集体和生态护林员落实监管责任，形成齐抓共管书面。防火办加强了森林防火宣传教育，出动宣传车辆80多车次，发放各类宣传资料5.5万份；购置了防火设备，加强了防火监督监测，特别对春节、清明节等节假日期间做到24小时值班，严防火灾发生。开展针对乱砍滥伐、毁林复垦、非法征占用林地、破坏湿地环境、捕杀野生动物等林木资源保护专项整治活动；同时，搞好林业有害生物防控，保护湿地和古树名木，强化林业执法，巩固生态建设成果，确保生态环境安全。

（七）党建引领，不断加强机关自身建设。

在全体党员干部中开展“强学习、强纪律、强担当，提升政治素质、提升工作水平”为主要内容的“三强两提升”主题教育实践活动，成立专门机构，制定实施方案，按照规定动作，扎实有效开展；与下属各单位签订了落实全面从严治党主体责任书，建立健全了权力运行及防控体系，领导干部落实主体责任进行了全程纪实，深入推进干部作风建设；落实“三项机制”，激发干部职工干事创业积极性，为绿色崛起、追赶超越提供保障；同时，加强了综治维稳、安全生产、“一城四创”、班子管理、思想宣传等工作，努力树立了“为民、务实、清廉”的政府职能部门形象。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有8个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制178人，其中行政编制10人、事业编制168人；实有人员175人，其中行政10人、事业165人。单位管理的离退休人员42人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

收入情况：总收入5869.07万元。

支出情况：总支出5869.07万元。

收入和支出较上年减少4634.6万元，减少的主要原因是项目缩减，严格执行中央八项规定，减少经费开支。

2、本年度收入构成情况。

  收入构成情况：总收入5869.07万元.其中基本收入1625.57万元，项目收入4243.50万元。

3、本年支出构成情况。

支出构成情况：总支出5869.07万元.其中基本支出1625.57万元，项目支出4243.50万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

收入情况：总收入5869.07万元。

支出情况：总支出5869.07万元。

收入和支出较上年减少4634.6万元，减少的主要原因是项目缩减，严格执行中央八项规定，减少经费开支。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款支出较上年减少4634.6万元，减少的主要原因是项目缩减，严格执行中央八项规定，减少经费开支。

一般公共预算财政拨款支出具体情况:社会保障和就业支出191.28万元，其中归口管理的行政单位离退休34.85万元、事业单位离退休156.43万元；节能环保支出1375.8万元，其中其他环境保护管理事务支出1375.8万元；农林水支出4206.93万元，其中行政运行147.89万元，林业事业机构1234.34万元，森林生态效益补偿2824.7万元；住房保障支出95.06万元，其中住房公积金95.06万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

人员经费和公用经费情况：基本工资569.85万元、津贴补贴565.51万元、奖金49.21万元、其他工资福利支出16.60万元、办公费69.92万元、印刷费2万元、邮电费2.78万元、差旅费7万元、维修（护）费15万元、其他交通费用41.32万元、其他商品和服务支出0.04万元、退休费182.25万元、住房公积金95.06万元、生活补助5.64万元、医疗费0.07、其他对个人和家庭的补助支出3.32万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出总体情况：2017年度本系统培训费0万元、会议费0万元、公务用车购置费为43万元（公务洒水车购置数为2辆），较去年上升100%；公务用车维护费为2万元（公务用车保有量 4辆），较去年下降0.95%；公务接待费为0万元，较去年无变化。

2、培训费支出决算情况说明。

     培训费支出决算情况：本系统培训费0万元。

3、会议费支出决算情况说明。

  会议费支出决算情况：会议费0万元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5869.07万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出情况：机关运行经费70.95万元，较去年下降0.91%，缩减日常公用经费开支，致使运行经费下降。        

  （二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆2辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

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附表：2017年子洲县林业局决算表.xls