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榆林市子洲县马蹄沟镇人民政府2017年决算说明
一、部门主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。
2 制定并落实本镇的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。
3、负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
4、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。
5、编制镇财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，做好各项镇财政收入的征收管理、划解工作。
6、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。
7、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。
8、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。
9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。
10、建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。
11、承办县人民政府交办的其它事项。
二、2017年度部门工作完成情况
1. 全镇实现国内生产总值5.44亿元，较上年增长10.3℅，其中农业产值2.03亿元，较上年增长9.5%；完成社会固定资产投资1.92亿元，较上年增长8.7%；农民人均纯收入9260元，较上年增长11.2%；城镇居民人均纯收入23800万元，上年增长8.3℅；当年精准脱贫人数预计6110人，占计划任务的103%；人口自然增长率5.98‰。
2.加大封山禁牧管护力度，为进一步巩固生态建设成果。
3、精准扶贫工作全面加强。今年，倾全镇之力，狠抓了脱贫攻坚工作。扎实开展了脱贫户收入调查，全面加强了精准扶贫挂图作战和建档立卡工作，认奔落实了子洲县精准扶贫工具包政策，认真实施了四批产业扶贫项目。
4. 美丽乡村建设有新突破。今年，全面推进农村“六化”（硬化、绿化、亮化、净化、美化、文化）建设，完善了张家砭美丽乡村建设收尾工作。
5、信访工作规范有序。继续坚持和完善“5+1”（“5”即咨询接谈、登记分流、领导督办、结果回复、归档管理；“1”即每月召开一次信访联席会）维稳信访工作机制，规范了信访秩序，落实了工作责任，有效的化解了矛盾纠纷，使我镇信访量有了明显下降。同时，大力推进网上信访工作，不断提升信访工作科学化水平。
6、加强农林水、计生、武装、维稳、司法、财政等各项政策的改革，积极配合上级做到简政放权，方便老百姓。
7、加大四大名山宣传力度，大力发展旅游业。
8、有效推动政府常规工作，进一步强化干部管理，促进政府自身的建设。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本单位的部门决算包括部门本级决算，没有二级决算单位。
四、部门人员情况说明
基层预算单位名称：子洲县马蹄沟镇人民政府，单位性质：行政，经费管理方式：全额预算，本单位有在职人员:77个事业编制人员、44个行政编制人员、41个退休人员、35个协管员、17个村官、7个临时工、1个不脱产副书记。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况，与上年对比变化情况说明。
①2017年,部门收入决算为6179.25万元，较上年增加121.38％，因为2017年发生了百年不遇的特大洪灾，扶贫项目建设增加。
②2017年，部门支出决算为6179.25万元，较上年增加121.38％，因为2017年发生了百年不遇的特大洪灾，扶贫项目建设增加。
2、本年收入构成情况，与上年对比变化情况说明。
2017年，本部门收入为6179.25万元，全部为财政拨款收入，较上年增加121.38%，因2017年发生了百年不遇的特大洪灾，扶贫项目建设收入增加。
3、本年支出构成情况，与上年对比变化情况说明。
2017年，本部门支出决算为6179.25万元，其中：基本支出（人员经费和日常公用经费）2268.93万元，较上年增加5.27％，因人员经费、日常公用经费较上年都有增加；项目支出（基本建设类项目和行政事业类项目）3910.32万元，较上年增加500.15％，因2017年发生了百年不遇的特大洪灾，扶贫项目建设支出增加。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况说明
2017年财政拨款收入为6179.25万元，较上年增加121.38%，财政拨款支出为6179.25万元，较上年增加121.38%，因2017年发生了百年不遇的特大洪灾，扶贫项目建设支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出决算为6179.25万元，其中：（1）一般公共服务支出672.54万元，较上年减少1.56%，（2）科学技术支出300.88万元，较上年增加267.64万元，（3）文化体育与传媒支出176万元，较上年增加49.97%，（4）社会保障和就业支出847.09万元，较上年增加了63.81%；（5）医疗卫生与计划生育支出77万元，较上年增加12.66%，（6）农林水支出3921.4万元，较上年增加300.96%，（7）交通运输支出104.5万元，较上年减少61.65%，（8）住房保障支出79.84万元，较上年增加9.65%，因为2017年发生了百年不遇的特大洪灾。
3、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）
2017年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出决算为2268.93万元。人员经费支出决算为1971.98万元，其中：（1）工资福利支出1301.2万元，较上年增加了1.48%，因人员工资调整；（2）对个人和家庭的补助支出670.78万元，较上年增加25.48%。公用经费为296.95万元，全部为商品和服务支出296.95万元，较上年减少了59.17%，因厉行节约。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。
（三）2017年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”收入为28.5万元，较上年增加26万元，增长比例为1040%，因2017年本单位精准扶贫工作量增大，加强业务人员业务相关知识的学习，精准扶贫、抗洪救灾增加了相关会议的开设。2017年公务接待费0万元，相比上年无变化。
2、2017年培训费支出25万元，比2016年增长22.5万元，因2017年本单位精准扶贫工作量增大，加强业务人员业务相关知识的学习。
3、2017年会议费支出3.5万元，比2016年增长3.5万元，因精准扶贫、抗洪救灾增加了相关会议的开设。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本单位对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款6179.25万元。
七、2017年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费296.95万元，比2016年增加了68.54万元，主要由于我镇精准扶贫的开展，会议次数增加等原因，致使资金投入增加。
2、政府采购支出情况
本单位2017年度无政府采购支出。
3、国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2俩，单价50万元以上的通用设备0套。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公经费”：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位单位使用一般公共预算财政拨款的日常公用经费支出。
附件：表1、部门决算收支总表（见附表）
表2、部门决算收入总表（见附表）
表3、部门决算支出总表 （见附表）
表4、部门决算财政拨款收支总表 （见附表）
表5、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）（见附表）
表6、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）（见附
表7、部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（见附表）
表8、部门决算政府性基金收支表（见附表）
