子洲县供销合作社联合社2017年部门决算公开

榆林市子洲县供销合作社联合社

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

一、贯彻落实党和国家有关供销合作社改革发展的方针、政策，组织指导全县供销合作社的改革，拟订发展建设规划和计划，维护农民社员和合作社的合法权益；

二、承上启下，对县以下供销合作社履行指导、协调、管理、监督、服务的职能、负责指导所属企业的改革和改造。

三、负责组织推动全县农村现代流通体系、农产品经营服务体系、新型农资经营服务体系、再生资源回收利用体系、农村融资服务体系和农村社区服务中心建设。

四、负责推进联合社、基层社和社有企业三位一体的供销合作社组织体系建设，组织推进全县供销合作社内部的联合与合作，推进“农超对接”，组织开展名优特等农产品的营销工作。

五、领办和发展农民专业合作社，参与农民专业合作社示范社建设，推动相关行业协会、社团组织等为农民专业合作社服务平台建设。指导基层供销合作社参与社会主义新农村建设，改造和建设农村流通网络，帮助农民推销农副产品，开拓城乡市场。

六、制定全县供销合作人才队伍建设和教育培训规划并组织实施，参与农民技能的教育与培训。组织基层供销合作社系统开展经验交流、教育培训、信息传递、劳动竞赛和创佳评差活动。

七、监督、管理和运营本级社有资产，依法履行出资人职责，享有出资人权益，监督社有资产保值增值，发展壮大社有企业。

八、按照统计法规和制度的要求，负责安排布置本系统各类报表的归口统计汇总上报，进行检查、评比和审计。

九、协调和配合有关部门，负责本系统党、政、群各方面的工作，宣传和贯彻计划生育政策，配合计生部门指导所属单位的计划生育工作。

十、建立健全规章制度，加强思想政治工作和组织法制建设，接待群众来信来访、受理、监督、举报案件、搞好纪检监察工作。

十一、负责联合社职责范围内的安全工作。

十二、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

一、主营业务工作

1、2017年，我社共组织供应各种市政府补贴化肥13310吨，有力地支援了我县的农业生产和脱贫攻坚工作。

2、销售各类烟花爆竹230万元，未发生一起安全生产事故。

二、基层社改造

    我社圆满完成了周家硷、电市两个基层供销社的项目改造申报工作，经过市供销社审查批复，220万元改造资金现已下达到位，改造工程将马上进行。

三、中央农综项目

今年10月，我社成功将陕西三丰粮油有限公司黄豆油服务能力提升流通扩建项目申报为2017年中央农业综合开发示范项目，初步预算中央、省级财政资金450万元，项目建设将陆续展开。

四、供销社电子商务

今年以来，我社抓紧培养各类供销社电子商务人才，实现我社第一个电子商务公司（子洲县惠民电子商务有限公司）的线上、线下全部有效业务正常开展。

五、安全生产工作

竭力做好系统内的安全生产工作。积极协调有关部门打击非法经销、存储假冒伪劣烟花爆竹和农资商品的行为，力保系统内不出现安全生产事故。

六、其他工作

全面完成县委、县政府和市供销社交办的其他各项工作任务。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员13人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况，与上年对比变化情况说明。

2017年公共预算拨款收入334.23万元。2017年支出总计334.23万元。与2016年对比收入支出减少63.37万元，原因是工资福利和项目支出减少，以及认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求。

2、本年收入构成情况，与上年对比变化情况说明。

2017年公共预算拨款收入334.23万元。2016年公共预算拨款收入397.6万元。2017年比2016年收入减少63.37万元。主要原因是工资福利和项目支出有所减少，以及单位领导能严格执行上级部门的有关要求，部门要过紧日子。

3、本年支出构成情况，与上年对比变化情况说明。

2017年支出总计334.23万元，包括：基本支出320.41万元，项目支出13.82万元，其中包括工资福利支出90.16万元、对个人和家庭的补助支出207.63万元，商品和服务支出22.62万元。2017年比2016年基本支出减少了3.69万元，工资福利增加了3.26万元，对个人和家庭的补助支出增加了1.93万元，项目支出减少了59.68万元，商品和服务支出减少了8.88万元。减少的主要原因是严格执行上级部门的有关要求，自己单位要过紧日子。增加的主要原因是人员工资福利普调了一级顾增加了，企业在职转退休人员养老金集体部分退的多了顾增加了。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款收入334.23万元，支出总计334.23万元。2016一般公共预算财政拨款收入397.6万元，支出总计397.6万元。与2016年对比收入支出减少63.37万元，原因是工资福利和项目支出减少，以及认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求。

2、一般公共预算财政拨款收入支出决算构成情况（按支出功能分类项级科目）

2017年社会保障和就业收入203.4万元，支出203.4万元，商业服务业等收入126.6万元，支出126.6万元，住房保障收入4.23万元，支出4.23万元。2016年社会保障和就业收入292.6万元，支出292.6万元，商业服务业等收入105万元，支出105万元。社会保障和就业支出减少的原因是工资福利和项目支出减少，以及认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求。商业服务业等支出增加的主要原因项目支出增加了以及人员经费和劳务费增加了。

3、一般公共预算财政拨款基本收入支出决算情况（按支出经济分类款级科目）

基本工资收入39.8万元，支出39.8万元、津贴补贴收入45.2万元，支出45.2万元、奖金收入2.5万元，支出2.5万元、其他工资福利收入2.66万元，支出2.66万元、办公费收入4.5万元，支出4.5万元、印刷费收入0.97支出0.97万元、水费收入0.5万元，支出0.5万元、电费收入2.5万元支出2.5万元、差旅费收入,4.8万元，支出4.8万元、工会经费收入0.,2万元，支出0.2万元、其他交通费收入6.65万元，支出6.65万元、其他收入2.5万元，支出2.5万元。2017年比2016年基本工资没变，奖金和津补贴增加了0.3万元因为每年有一次普调工资，其他工资福利支出增加了2.66万元，因为把公车补贴给在职人员发上了顾增加了，其他机关经费减少了8.9万元。机关运行经费减少的主要原因一是严格执行上级部门的有关要求；二是自己单位要过紧日子；三是单位领导和干部成本意识增强，减少成本浪费；四是加强了内部监督，强化了监督效果。顾机关运行经费减少了。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2017年无政府性基金预算收支，并已公开空表。顾没有增减变化原因。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

公务接待费、培训费以及会议费2017年支出0万元，公公务接待费、培训费以及会议费与2016年比，公务接待费降低0.1万元。招待费减少主要原因是按上级“三降两禁止”的要求和“八项规定”，进一步从严控制“三公经费”开支。培训费与2016年比，减少了0.8万元，培训费减少的主要原因是严格执行上级部门的有关要求，自己单位要过紧日子以及单位领导要求在职人员通过网上学习、自学等方式进行充电顾2017年度单位的培训费减少了。

2017年度公务接待费、培训费以及会议费为零，故公开空表。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度子洲县供销合作社联合社实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款334.23万元。

单位绩效评价结果：

一、投入：满分10分，得10分，占本指标的100%，占总指标的10%。

二、过程：总分45分，得35分，占本指标的78%，占总指标的45%。

（一）预算执行指标16分，得14分，占本指标的88%。占总指标的16%。

（二）预算管理指标19分，得15分，占本指标的79%。占总指标的19%。

（三）资产管理指标10分，得6分，占本指标的60%。占总指标的10%。

三、产出：总分25分，得22分，占本指标的88%，占总指标的22%。

（一）数量指标21分，得18分，占本指标的986%。占总指标的21%，主要有以下因素：

（二）时效性指标4分，得4分，占本指标的100%。占总指标的4%。

四、效果：总分20分，得19分，占本指标的95%，占总指标的20%。

效益指标和社会公众或服务对象满意度20分，得19分，占本指标的95%。占总指标的20%。

本单位自评共计得分86分，评价结果达到良好等级。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

1、机关运行经费支出情况，增减变化原因等说明信息。

2017年机关运行经费支出22.62万元、其中办公费支出4.5万元、印刷费支出0.97万元、水费支出0.5万元、电费支出2.5万元、差旅费支出4.8万元、工会经费支出0.2万元、其他交通费支出6.65万元、其他支出2.5万元。2017年比2016年机关经费减少了8.9万元。机关运行经费减少的主要原因一是严格执行上级部门的有关要求；二是自己单位要过紧日子；三是单位领导和干部成本意识增强，减少成本浪费；四是加强了内部监督，强化了监督效果。顾机关运行经费减少了。

国有资产占用情况。

（二）政府采购支出情况。

子洲县供销合作社联合社严格执行政府采购制度，规范系统设备购置工作，根据子政办发[2017]131号文件关于《子洲县2017-2018年度政府集中采购目录及采购限额标准》，结合本单位，凡列入政府采购目录以内，限额标准以上的项目，根据本年业务实际需要，编制本单位采购决算，包括采购设备参数、决算价，报县财政局审批。2017年共申请政府集中采购项目1项，总金额0.58万元,与2016年比政府采购减少了3.92万元，原因是单位严格按照县国资办规定的固定资产报废程序，不到时间的解决不予报废，办公设施进行经常性的检查维修，发现问题及时处理，使设备不出现大的维修费用，很好的维护了设施设备的正常运转，顾采购经费减少了。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。截止2017年12月底我单位固定资产账面价值25.5232万元，其中房屋8万元，通用类固定资产17.5832万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：供销合作社联合社部门决算公开表.xls