子洲县2024年财政预算执行情况和

2025年财政预算（草案）报告

子洲县财政局局长丁　峰

各位代表：

受县政府委托，向大会报告子洲县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，我们坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，继续实施积极的财政政策，适度加力、提质增效，坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，严控债务风险，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，持续推动了全县经济实现质的有效提升和量的合理增长。

（一）2024年预算收支执行情况。

1、一般公共预算执行情况。2024年，全县一般公共预算收入完成13869万元，较上年增长1089万元，占预算的104.28％。上级补助收入329304万元，上年结转结余1100万元，债务转贷收入12511万元（其中新增一般债券11900万元、再融资转贷611万元），调入资金8375万元，调入预算稳定调节基金32997万元，收入总计398156万元；全县一般公共预算支出完成384573万元，较上年同比增长14.51％，加上解支出3000万元，一般债务还本支出814万元，补充预算稳定调节基金8669万元，结转下年1100万元，支出总计398156万元。收支平衡。

2、政府性基金执行情况。2024年，全县政府性基金收入完成316万元，加上上年结转3619万元，上级专项补助收入9908万元，专项债券收入300万元，收入合计14143万元；政府性基金预算支出完成7348万元，结转下年6795万元。收支平衡。

3、国有资本经营预算执行情况。2024年我县没有国有资本经营预算收支。

4、社会保险基金预算执行情况。社保基金由市级统筹决算，我县不独立编制社保基金预算，待决算后按决算数公开。

5、地方债务情况。2024年已下达我县政府债务限额为125300万元，其中：一般债务限额90700万元，专项债务限额34600万元。截至2024年12月末，我县政府债务余额为113241万元，其中：一般债务余额78641万元，专项债务余额34600万元，未超过债务限额，债务风险为绿色安全等级。

上述2024年预算执行情况数据，均为快报统计数，在与省市完成财政结算后会有所变化，待决算编制完成后再按规定报人大常委会审批。

（二）2024年财政预算执行工作主要特点。

2024年财政局紧紧围绕经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，抓住有利时机、用好有利条件，系统集成、协同高效，积极应对收支矛盾，正确处理好稳与进、主与次、保与压、促与防的关系，有力有效稳步推进财政各项工作。

1、挖潜堵漏，财政运行稳中有进。一是财源建设初见成效。以财力增长为目标，大力实施财源工程，致力于发展经济、培植财源良性互动，大力实施财源工程，积极培植优质税源，初步形成药果羊多点支撑、煤气重点带动的税源体系。二是扩大融资担保，坚持扩面增量、提质增效，完成新增融资担保项目100个，新增担保金额5000万元，累计在保350户、16000万元，小微企业和“三农”主体占比达80％以上，有效缓解了小微企业和“三农”主体“融资难”“融资贵”问题。三是争资争项稳中有进。持续抢抓政策机遇“窗口期”，紧盯中省市政策支持、投资方向和重点领域，主动汇报衔接，积极争取上级补助资金，累计省市补助资金达330695万元，有力保障了全县经济社会高质量发展的需要。

2、优化结构，着力保障重点支出。坚持“量入为出、以收定支、平衡预算”的原则，统筹资源，集中财力保重点、保民生、兜底线，把有限的资金真正用在“刀刃”上。一是坚守“三保”底线。坚决贯彻落实“三保”工作“两个优先”精神　，支出预算优先安排，不留缺口，资金拨付优先保障，不出问题，切实兜牢兜实了“三保”底线。二是坚持党政机关习惯过紧日子。强化预算约束和绩效管理，精打细算、厉行节约，大力压缩一般性、非重点和刚性支出，从严从紧控制供养人员、“三公”经费只减不增。三是统筹财政资源，接续清理整合，盘活存量。累计盘活以前年度存量资金7596万元，调入预算，科学配置，切实提高了财政资金使用效益。

3、保压并举，民生福祉持续增进。民生支出完成309806万元，占一般公共预算支出的80.6％，财政支出实现了民生支出80％的要求，有力地促进公共服务均等化。一是加大教育投入，教育支出完成51430万元，落实了“一个一般不低于，两个只增不减”要求，提高了义务教育经费保障水平。二是提升医疗卫生服务能力。医疗卫生健康支出19434万元，巩固了全民基本医保，推动深化了公立医院综合改革，支持了中医药骨干人才培养和优势专科建设，筑牢群众健康防线。三是乡村振兴有序推进。抢抓省级乡村振兴重点县政策机遇，学习运用“千万工程”经验，集中财力一线。完成中省市衔接资金投入22670万元，县本级投入1550万元，接力支持农业产业、基础设施、公共服务领域，坚决守住规模性返贫致贫风险底线，接续推动同乡村振兴有效衔接。　

4、守正创新，财政改革不断深化。一是预算管理改革不断深化。依托“财政云”管理平台，实现了预算编制、执行全流程动态监控，预算一体化管理稳健运行。二是绩效管理改革初见成效。完成了分部门分行业指标体系建设，实施预算绩效管理系统全面启动上线运行，完善了预算绩效管理体系，科学合理设置绩效目标，注重开展事前绩效评估、日常运行监控和绩效结果运用。开展了事前绩效评估项目867个，涉及资金129232万元，完成了51个重点项目的绩效评价，涉及资金44086万元，对2629项目涉及资金521万元的绩效目标进行了管理系统汇审，开展了重点项目（含衔接资金）绩效监督与绩效目标监控和23个预算单位绩效自评报告质量专项检查。三是全面启动评审工作。规范评审流程，压缩评审时限，严把评审关口，累计评审项目631个，送审预算金额172972万元，审定金额160504万元，核减金额12468万元。

5、精细管理，治理效能稳步提升。一是强化财会监督。结合正在开展的群众身边腐败问题和不正之风集中整治，持续深化财会监督专项行动、预算执行监督专项行动和重点民生及涉农资金专项整治行动，开展了教育、医疗卫生、乡村振兴、村级财务等领域问题专项整治，实行台账管理，逐项整改销号，以问题整改落实助推了财政经济稳健运行。二是财政信息全面公开。扎实推进了部门及所属单位预决算、绩效评价及“三公经费”信息全覆盖，在政府网站上全面公开、集中公开。三是畅通直达机制。深入开展了财政惠民惠农补贴“一卡通”专项治理，完善了发放机制，依托“一卡通”兑付平台管理惠民补贴69项，资金累计达21927.15万元，确保了党的惠民政策更加规范、高效、便捷、安全落实见效。

二、2025年财政预算（草案）

2025年全县财政工作总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中省经济工作会议部署，实施更加积极的财政政策，持续用力、更加给力，打好政策“组合拳”，紧紧围绕县委、县政府中心工作，加强财政资源统筹和保障能力，全力做好“科学谋财、创新理财、高效用财、安全管财”，以奋斗的姿态为子洲高质量发展贡献财政力量。

（一）2025年财政预算安排情况。根据上述指导思想，按照收支平衡原则，编制了2025年全县财政预算安排草案。

1、一般公共预算安排情况。2025年一般公共预算收入14300万元，比上年实际完成增加431万元，增长3.1％。上级补助收入318864万元（其中上级补助税收返还648万元，均衡性转移支付补助88000万元，重点生态功能区转移支付8500万元，产粮（油）大县奖励资金收入3500万元，县级基本财力保障机制奖补收入13000万元，固定数额补助18016万元，结算补助收入9200万元，补充县区财力转移支付收入10000万元，市级专项转移支付中可用财力补助18000万元，专项转移支付收入150000万元）。上年结余结转1000万元，一般债券再融资转贷收入6107万元，动用预算稳定调节基金3000万元，调入资金（盘活存量等）3000万元。收入总计346271万元；2025年一般公共预算支出安排334397.46万元（其中：安排工资和民生补助经费137000万元，安排日常公用经费和专项工作经费41797.46万元，一般债券付息2600万元，预备费3000万元，上级专项款支出150000万元）。上解支出3000万元，一般债务还本支出7634万元，支出合计345031.46万元。一般公共预算结余1239.54万元。（2025年重点民生工程在预算调整中予以安排）。

2、政府性基金预算安排情况。2025年政府性基金预算收入2400万元，上年基金结转3000万元，上级基金专项补助1000万元，政府专项债务转贷收入1520万元，收入总计7920万元；政府性基金支出6000万元（其中：自然资源规划局土地开发项目850万元，专项债券付息1150万元，上级基金专项补助支出4000万元）。政府专项债务还本支出1900万元。基金结余结转20万元。

3、国有资本经营预算和社保基金预算。

我县无国有资本经营收支，社保基金由市级统筹，我县不独立编制国有资本经营预算和社保基金预算。

4、“三公”经费预算情况说明。

全县“三公”经费预算619万元，较上年预算减少3万元。其中：公务用车购置及运行维护费393万元，较上年减少2万元；本年没预算因公出国费；预算公务接待费226万元，较上年减少1万元。

（二）2025年财政工作主要措施

1、提高政治站位，做好科学谋财大文章。一是加大财源建设力度。致力于发展经济、涵养税源、培植财源良性互动，系统推进产业转型升级，全力支持优质项目落地建设，带动做大经济总量。二是依法依规组织收入。挖潜堵漏，强化征管，进一步规范涉企收费，确保应收尽收、“颗粒归仓”，力争实现量的合理增长和质的有效提升，全面完成收入预期目标。三是大力争资争项。紧盯中省市政策支持和投资方向、重点领域，研究动向、吃透上情，加大向上对接的频次，努力争取更大比例、更多份额的项目资金支持。发挥好专项债券政策效应和投资带动作用，确保重大项目落地建设，能开尽开、能开快开。

2、强化内外统筹，做好创新理财大文章。一是集中财力办大事。统筹资源，集中财力保重点、保民生、兜底线，把有限的资金真正用在“刀刃”上，见到真成效。二是从严“过紧日子”。严格落实“以收定支”要求，精打细算，大力压缩非刚性、非重点和一般性支出，严控“三公”经费开支，确保“三公”经费只减不增，推进过“紧日子”常态化。三是明确保障重点。进一步优化支出结构，集中力量支持2025年政府承诺的民生实事和教育卫生等重点民生项目。

3、注重点面结合，做好高效用财大文章。一是深化预算管理改革。全面推进预算管理一体化系统建设，推动全过程预算绩效管理，靠实资金安排与绩效管理挂钩机制。二是积极盘活存量。清理整合，对低效无效资金进行削减或取消，对沉淀资金按规定收回统筹使用，切实提高财政资源使用效益。三是进一步完善财政投资项目绩效评价和项目资金评审机制。拟制《子洲县财政投资评审管理办法》，全面开展财政投资项目评审工作。同时进一步建立覆盖各行业各领域的预算绩效指标和标准体系，对重大政策和项目开展事前绩效评估，继续实施部门支出整体和重点项目绩效评价，强化绩效评价结果应用。

4、防范化解风险，做好安全管财大文章。一是防范政府债务风险。推进专项债券全生命周期管理，强化到期债务常态化监控预警机制，做到风险早发现、早处置。抓实存量债务化解工作，坚决遏制隐性债务增量。二是坚决兜牢“三保”底线。年初预算编制中按照“三保”支出优先原则，排列预算编制保障顺序，可用财力足额编制“三保”支出预算后，再分轻重缓急编制专项资金预算，确保“三保”支出不留缺口；加强“三保”支出运行监测，定期统计分析“三保”支出情况，对保障不力的部门单位予以通报，夯实部门“三保”支出主体责任。三是强化财经纪律约束。进一步加强财会监督工作，强化对部门预算、转移支付、债务、“三保”等重点环节监督，加强会计信息质量监督，严肃查处财务舞弊、会计造假等行为。同时要高度重视各类督查、巡察、审计以及专项监督检查，全面抓好问题整改。

各位代表，新的一年我们将在县委的坚强领导下，主动接受县人大的监督，坚持底线思维，攻坚克难，以更加务实的作风、更加有为的担当，确保圆满完成各项目标任务，为谱写我县高质量发展的新篇章而不懈奋斗！

附件1：报告相关名词解释.pdf

附件2：子洲县2025年政府预算附表.pdf