子洲县委党校2019年预算编制说明

一、主要职责

根据三定方案规定，我单位主要职责是：在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校。是县委的重要部门，是培训轮训副乡科级以下党员领导干部和基层党员干部的主渠道。

二、2019年主要工作任务

（一）轮训副乡科级以下党员领导干部，开展中国共产党第十九次全国代表大会宣传；

（二）培训后备人才力量，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（三)完成县委和县政府下达的其他任务。

三、单位设置和人员情况

我单位是县委的直属机构，属于全额拨款事业单位，基本人员情况如下表： 

    单位：人

四、单位资产配置情况

我单位固定资产76.46万元。其中：房屋建筑物15.66万元；通用设备13.13万元；专用设备39.99万元；桌椅家具3.22万元；其他4.46万元。

五、单位预算收支安排情况

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年一般公共预算拨款收入241.62万元，相比上年减少36.48万元。

（二）人员经费支出

2019年人员经费支出根据人社、组织部门文件核定的工资据实计算。共计225.5万元。其中工资福利支出216.94万元，对个人和家庭的补助8.56万元。

（三）本部门无政府性基金收支情况和国有资本经营预算拨款收支。

六、“三公”经费支出安排情况

2018年“三公”经费支出合计0万元，其中因公出国0万元；招待费0万元，公务用车购置运行费0万元，均与上年相同。

七、专业性较强名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表一、部门预算收支总表

附表二、部门预算收入总表

附表三、部门预算支出总表

附表四、财政拨款收支总表

附表五、一般公共预算财政拨款支出预算表（按支出功能分类科目）

附表六、一般公共预算财政拨款支出预算表（按政府预算支出经济分类）

附表七、一般公共预算基本支出情况预算表（按政府预算支出经济分类）

附表八、一般公共预算拨款安排的“三公经费”及会议费、培训费支出预算表

附表九、2018年政府采购（资产配置、购买服务）预算表

附表十、2018年政府性基金收支预算表

附表十一、2018年国有资本经营预算表

2019年部门预算表（一级部门汇总）（二上）