子洲县工商联2019年部门预算公开说明

一、部门主要职责

根据子办发（2016）52号文件规定，本部门主要职责是：

在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

 二、2019年度部门主要工作任务窗体顶端

1.促进非公企业“两个健康”发展，提升本土企业竞争力，提高企业家经营水平。

组织企业家外出交流学习、内部座谈，积极协调有关部门出台政策措施，企业家个人素质、经营水平得到提高，营商环境得到优化。

2.引导企业践行社会责任，服务脱贫攻坚，完成“万企帮万村”项目任务。

县内不少企业积极参与村户帮扶行动，拿出资金、产品、技术，助力了贫困村发展和贫困户增收。

3.部门积极投身脱贫攻坚，完成何家集镇庆丰墕村扶贫帮扶任务。

圆满完成了上级的各项扶贫要求，庆丰墕村贫困户生产生活得到显著改善。并由我联主要领导带队深入何家集镇庆丰墕村，摸清帮扶对象底子，了解详细情况及贫困原因，根据实际情况制定了相对应的脱贫措施，并组织贫困户参加畜牧养殖技术培训，同时为贫困户发放畜牧防疫药品与养殖书籍。

4.加强商会建设，促进商会之间交流和内部沟通，发挥商会助贫作用。

以未来企业联合会为代表的五个商会协会组织自身建设得到了加强，同时在助贫方面结合自身优势积极行动，帮助贫困户企业、产品取得长足发展。

5.全面建设“全域子洲”工作。

按照县委、政府部署安排，我联对全县中小型企业进行调研考察，全力为全域子洲建设打造一流的品牌。

6.宣传工作。

（1）通过电视、网络等渠道，大力宣传工商联工作。

（2）在榆林日报等刊物发表。

（3）加大子洲地情网站建设力度上传子洲相关百度词条。

7.承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。  

窗体底端三、部门基层预算单位构成

窗体顶端窗体底端从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

 四、部门人员情况说明

窗体顶端截止2018年底，本部门人员编制3人，行政编制3人，实有人员3人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本单位固定资产5.63万元，其中：通用设备3万元，家具，用具、装具、植物2.63万元。本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备无，2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款53.7万元，政府性基金预算当年拨款0万元。窗体底端

    七、2019年部门预算收支说明窗体底端

    （一）收支预算总体情况。窗体顶端

2019年,工商联县财政系统收入预算为53.7万元，全部为一般公共预算拨款预算。

2019年,工商联财政系统支出预算为53.7万元，包括人员工资福利支出37.7万元，非人员经费支出16万元。

预算收支增减变化情况说明：财政系统2018年总收入49.58万元，总支出49.58万元，与本年相比2019年收支均增加4.12万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年,工商联县财政系统收入预算为53.7万元，全部为一般公共预算拨款预算。2019年,财政系统支出预算为53.7万元，包括人员工资福利支出37.7万元，非人员经费支出16万元。财政系统2018年总收入49.58万元，总支出49.58万元，与本年相比2019年收支均增加4.12万元，主要原因是人员经费增加。

     （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

   2019年,县财政系统收入预算为53.7万元，全部为一般公共预算拨款预算。相比上年收支均增加4.12万元，主要原因是人员经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

 2019年财政系统支出预算为53.7万元，包括人员工资福利支出37.7万元，非人员经费支出16万元，相比上年收支均增加4.12万元，主要原因是人员经费增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况   窗体顶端

2019年财政系统支出预算为53.7万元，其中工资福利支出37.7万元；商品服务项目支出16万元，相比上年收支均增加4.12万元，主要原因是人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况。窗体顶端

本部门无“三公”经费等预算收支。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费安排情况说明：工商联财政系统2018年机关运行经费安排49.58万元，2019年机关运行经费安排53.7万元，其中人员经费运行37.7万元，商品服务项目支出16万元。同比增加4.12万元，增加原因主要是人员经费增加。

（八）政府采购情况。

政府采购安排情况说明：无政府采购情况。

     八、专业名词解释窗体顶端

    1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附表：1.财政系统2019年综合预算收支总表

2.财政系统2019年综合预算收入总表

3.财政系统2019年综合预算支出总表

4.财政系统2019年综合预算财政拨款收支总表

5.财政系统2019年综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.财政系统2019年综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

7.财政系统2019年一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

8.财政系统2019年一般公共预算基本支出明细表（经济分类）

9.2019年财政系统综合预算政府性基金收支表

10.2019年财政系统综合预算专项业务经费支出表

11.2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

12. 财政系统2018年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表。

                                  子洲县工商联

2019年7月25日

子洲县工商联2019年部门预算公开报表.xls