子洲县委老干局2017年预算公开说明

一、单位主要职责

根据子办发[2003]41号《关于印发中共子洲县委老干部工作局职能配置岗位设置和人员编制规定的通知》子洲县委老干局主要职责是：负责对全县离退休干部的管理服务工作，落实老干部的生活待遇、政治待遇，指导老干部发挥作用，办好老年大学，丰富老干部的精神文化生活，加强老干部党支部建设。

二、单位构成

本部门由机关本级和1个下属事业单位组成。下属事业单位是子洲县老干部休养所；，部门总编制23人，其中行政编制5人，事业编制18人。实有在职21人，离退45人，遗属69人。

三、2017年主要工作任务及目标

1、负责对全县离退休干部的管理服务工作，落实老干部的生活待遇、政治待遇。

2、指导老干部发挥作用，办好老年大学，丰富老干部的精神文化生活，加强老干部党支部建设。

四、2017年部门预算编制收支情况（含下属单位）

1、收入预算情况

2017年预算收入756.42 万元，比2016年决算减少了237.72 万元，与2016年度决算相比，2017年度预算末安排老干部当年超支医药费，并核减了上年3人病故离休干部的人员经费。

2支出预算情况

2017年公共预算拨款支出 756.42万元，其中：工资福利支出预算162.90万元，商品和服务支出预算50万元，对个人和家庭补助支出预算543.52 万元，项目支出 0万元。

3、公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出分别为0万元，老干局历年无该项财政拨款。

4、机关运行经费50万元，其中办公费9万元，印刷费5万元，水费2万元，电费3万元，邮电费2万元，取暖费8万元，差旅费2万元，维修费2万元，劳务费17万元，较2016年度安排的商品和服务支出没有变化。

5、政府采购安排情况：2017年预算没有安排采购财政拨款。

五、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、2017年部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出安排表

8、政府性基金收支情况表