子洲县审计局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国预算法》的规定，审计监督县财政预算执行情况和其他财政收支。

（二）组织对乡（镇）财政决算的审计。

（三）组织对地方金融机构的审计。

（四）组织对社会保障资金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支、国家重点建设项目工程预算和竣工决算审计。

（五）组织对领导干部的任期经济责任审计。

（六）组织对县级各部门、事业单位及其下属单位和社会团体、企业单位的财务收支、资产负债和损益等审计。

（七）组织对审计署、省审计厅、市审计局授权项目的审计。

（八）其他法律法规规定应由县审计局进行的审计。

（九）实施对全县内部审计的监督和指导。

（十）承办上级审计机关、县委、政府、人大、纪检监察的交办事项。

本部门设局本级和下属事业单位子洲县经济责任审计中心。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

三、2018年度部门工作完成情况

2018年，我局共完成审计项目627个,其中按季度完成了重大政策落实情况暨“追赶超越”目标完成情况的审计工作、完成了9个部门预算执行项目、2个乡镇财政决算项目、286个财政财务收支项目（含279个村级财务收支审计项目）、9个经济责任审计项目、完成了2个领导干部自然资源资产离任审计和领导干部经济责任审计，查出问题金额139215万元；完成专项审计(调查)6个；完成政府投资审计工程（项目）313个，审计核减金额9330万元，其中预算审计工程（项目）168个,核减概预算7717万元，核减率为12.2%，决算审计135个（其中委托审计54个），核减造价1272万元，核减率为9.7%;7.26灾后应急抢险费用情况审计10个, 核减金额341万元，核减率为16.8%。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制21人，其中行政编制9人、事业编制12人；实有人员27人，其中行政12人、事业15人。单位管理的离退休人员7人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018年，本部门决算收入为458.88万元、决算支出为458.88万元，均较上年增长19.2%，增长原因：一是养老保险和职业年金的调整；二是社会中介审计业务费用的调整；三是人员工资普调和职级晋升。

2、本年度收入构成情况。

2018年，本部门收入总计458.88万元，均为财政拨款收入，其中一般公共预算财政拨款458.88万元，占总收入的100%。

3、本年度支出构成情况。

2018年，本部门支出总计458.88万元，其中一般公共服务支出384.79万元，占总支出的83.85%；社会保障和就业支出54.97万元，占总支出的11.98%；住房保障支出19.12万元，占总支出的4.17%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年，本部门财政拨款收入总计458.88万元、财政拨款支出总计458.88万元，均较上年增加73.77万元，增长19.2%，增长原因：一是养老保险和职业年金的调整；二是社会中介审计业务费用的调整；三是人员工资普调和职级晋升。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年，本部门一般公共预算财政拨款支出总计458.88万元，其中行政运行支出369.61万元；其他审计事务支出89.27万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总计369.61万元，其中人员经费支出329.77万元；公用经费支出39.84万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度，本部门无“三公”经费方面的支出。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年，本部门没有因公出国（境）情况。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年，本部门无公务车辆，也未购置车辆，无此方面的支出。

（3）公务接待费支出情况

2018年，本部门无公务接待方面的支出。

2、培训费支出情况说明。

2018年，本部门培训费支出总计2.72万元，较上年2.52万元增长7.9%，增加的主要原因是局党组织派人参加上级机关外出培训。

3、会议费支出情况说明。

2018年，本部门无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年，本部门实现了绩效目标管理全覆盖，根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的44.58%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年，本部门机关运行经费支出如下：办公费7.21万元、印刷费4.13万元、手续费0.02万元、水费0.97万元、邮电费1.29万元、差旅费3.85万元、维修（护）费2.54万元、培训费2.72万元、其他交通费用6.78万元、其他商品和服务支出5.22万元，机关运行经费共计支出34.73万元，与上年持平。

（二）政府采购支出情况。

2018年，本部门政府采购支出总额共5.11万元，其中政府采购货物类支出5.11万元,均为办公设备购置；无政府采购服务类和工程类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位无车辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

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子洲县审计局2018年决算公开表.xls