子洲县药品结算中心2019年度整体支出
绩效自评报告
部门(单位)名称 子洲县药品采购与结算中心
评价方式:单位绩效自评
评价机构:子洲县药品采购与结算中心
报告日期:2020 年 4 月 29 日
子洲县财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 | ||||||||||
联系人 | 张志伟 | 联络电话 | 18191286787 | |||||||
人员编制 | 8 | 实有人数 | 8 | |||||||
职能职责概述 | 负责全县两家公立医院,18家乡卫生院及村卫生室“三统一”药品集中采购与结算工作,建立统一的药品采购,配送,结算管理信息系统。 | |||||||||
二、部门(单位)收支情况 | ||||||||||
年度收入情况(万元) | ||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中: | ||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | ||||||
局机关及二级机构汇总 | ||||||||||
1、局机关 | ||||||||||
2、二级机构1 | 97.22 | 22.34 | 74.88 | |||||||
3、二级机构2 | ||||||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | ||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中: | 结余 | |||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 | ||||||
人员支出 | 公用支出 | |||||||||
局机关及二级机构汇总 | ||||||||||
1、局机关 | ||||||||||
2、二级机构1 | 94.51 | 94.51 | 85.52 | 8.99 | -19.63 | 2.71 | ||||
3、二级机构2 |
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中: | |||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | ||||||||||
局机关及二级机构汇总 | |||||||||||||
1、局机关 | |||||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中: | 其他 | ||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | |||||||||||||
1、局机关 | |||||||||||||
2、二级机构1 | 11.69 | 11.69 | |||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||
整体支出 绩效目标及实施计划 完成情况 | 工作任务 | 完成情况 | |||||||||||
任务1:对子洲县人民医院、子洲县中医药、子洲县第二人民医院、各乡镇卫生院及60所村卫生室进行了督导检查 | 通过查阅资料、现场查看等方式,详细了解了县级医院及各乡镇卫生院2018年全年药品配送、库存、销售以及各村卫生室的药品库存,种类以及流水等情况。对药品的管理、药械的平台采购情况、His系统的使用情况、药品款回款情况、处方的点评、药品的配送情况及满意情况等方面进行了实际考核 | ||||||||||||
任务2: | |||||||||||||
任务3: | |||||||||||||
任务4: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值,不能量化的细化效益内容) | 预期效益 | 实际效益 | |||||||||||
社会效益 | 指标1:减轻患者负担
| 我县公立医疗机构“三统一”药品实行100%零差率销售,配送率县级医院达100%、乡镇卫生院达100%。截至12月底,我县采购药品总金额为9090.6534万元,其中县级医院药品采购总金额为51242615元,各乡镇卫生院药品采购总金额39663919元,药品按照销售量补助,乡镇卫生院补偿22%,老君殿卫生院补偿20%,县级医院补偿15%,1-12月份,乡镇卫生院补偿总金额为5247300.446元,老君殿卫生院补偿总金额为80634.808元,县级医院补偿总金额为5052318.15元。现我县主要问题是:高值耗材、检验试剂、医疗器械未统一采购。我中心将尽量协调各医疗单位,实现高值耗材、检验试剂统一采购。 | |||||||||||
经济效益 | 指标1: 指标2: | ||||||||||||
生态效益 | 指标1: 指标2: | ||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 指标1:服务对象满意度调查
指标2:
| 绩效评价单位进行调查,满意度达99% | |||||||||||
绩效自评综合得分 | 94 | ||||||||||||
评价等次 | 良好 | ||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||
张志伟 | 主 任 | 药品结算中心 | |||||||||||
吴向阳 | 副主任 | 药品结算中心 | |||||||||||
刘爱爱 | 财 务 | 药品结算中心 | |||||||||||
评价组组长(签字):
年 月 日
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部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签章): 年 月 日
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财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签章):
年 月 日
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填报人(签名): 刘爱爱 联系电话:13992295341
五、评价报告综述(文字部分)
一、部门(单位)概况 (一)部门(单位)基本情况 子洲县药品结算中心为子洲县卫健局的下属单位,为财政预算二级单位。编制8人,在职8人。 (二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2019年度财政共拨收入74.88万元;支出总计94.51万元;其中人员经费支出85.52(上卡工资、年初预算人员经费、调整预算人员经费、取暖、降温、特殊人员、医保、住房基金、基本养老金、职业年金)万元,业务及办公支出8.99万元,上年结转22.34万元,本年度结余-19.63万元,累计结余2.71万元。 二、部门(单位)整体支出管理及使用情况 (一)基本支出 2019年度财政共拨收入74.88万元;支出总计94.51万元;其中人员经费支出85.52(上卡工资、年初预算人员经费、调整预算人员经费、取暖、降温、特殊人员、医保、住房基金、基本养老金、职业年金)万元,业务及办公支出8.99万元,上年结转22.34万元,本年度结余-19.63万元,累计结余2.71万元。 三、部门(单位)专项组织实施情况 无 四、部门(单位)整体绩效情况 本单位自评共计得 94 分,达到合格等级,主要表现在预算配置、预算管理、资产管理、产出效果方面能很好的完成任务,特别是在财源匮乏的情况下,能预期完成预定的任务,并且收入结构比去年更加优化。部门预算未能及时上报、绩效评价规范性、合理性管理不规范,有待进一步完善和提高。 五、部门整体实现绩效目标与2019年度财政部门下达的绩效目标的差异 我单位2019年能严格按相关制度要求进行,有效保证了单位运转,圆满完成了上级下达的目标任务,得到上级和社会公众认可。 六、存在的主要问题 本单位主要存在的问题有以下几个方面: 一、基础管理工作簿弱,主要制度建设不到位,没有细化制度。 二、部门预算没有明细化。 三、没有开展内控专项检查。 四、年初预算不到位,有调整预算现象。与《预算法》不相符。 五、支付进度不够及时,资金有结余,预决算公开不够规范,公务卡没按要求刷卡,单位人员少没有专职和兼职资产管理人员。 七、改进措施和有关建议 针对以上存在的问题,我评价小组提出如下建议: 一、加强单位的基础管理,尽快建立健全相关制度、文件,并及时落实到位。 二、细化预算,并坚决按预算规范支出。 三、强化内部控制。 四、提高预算的约束力,力争做到年底不追加预算(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 五、支付,预决算公开,采购,资金结余,公务卡严格按照规章制度执行,各项工资不留死角,按制度把人员配齐,严格按照财政制度执行,争取没有资金结余。
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