子洲县2016年县本级财政到目的预算（草案）报告

 子洲县2016年县本级财政到目的预算（草案）报告

子洲县财政局局长   高   平

（2016年6月29日）

主任、各位副主任、各位委员：

    我受县政府委托，向十七届人大常委会第三十三次会议报告2016年县本级财政到目预算（草案），请予审议。

一、地方一般预算安排。

2016年地方一般预算收入预计8000万元。（1）分税种：增值税334万元，营业税2971万元，企业所得税1187万元，个人所得税468万元，资源税192万元，城市维护建设税169万元，房产税92万元，印花税61万元，城镇土地使用税35万元，车船使用税和拍照税68万元，耕地占用税174万元，契税73万元，土地增值税66万元，非税收入2110万元。（2）分部门：国税局938万元，地税局4952万元，财政2110万元。

    二、全县可安排总财力。

 2016年预计可安排总财力182819.89万元。其中：

专项款补助70000万元（预计上级各类专款补助）；县级安排财力112814.96万元，包括（一）预计上级各种补助返还90537.52万元，其中两税返还264万元，所得税基数返还63万元，原体制补助712万元，均衡性转移支付及八大员工龄补助52178万元，调整工资转移支付补助8537万元，农村税费改革转移支付补助2065万元，减免农业税补助1036万元，津补贴补助23379万元（省级862万元、市级22517万元），结算补助438万元，成品油价格和税费改革税收返还收入98万元，企事业单位划转补助收入1157.52万元，一次性补助610万元；（二）地方一般预算收入8000万元；（三）专项资金4939 万元，为重点生态功能区建设补助；（四）盘活财政存量资金3037.37万元；（五）国库存款利息300 万元；（六）政府性基金历年结余1406 万元；（七）地方财政收入超收4600万元。

全县财政总财力减去确定的乡镇补助11967.08 万元（含税改资金）及专项款70000万元（按上级确定的支出用途支付），县本级可安排财力（支出）为100852.81万元。

    三、支出预算安排。

    县级支出预算安排的原则：一是统筹兼顾、量力而行、收支平衡原则；二是保运转、保稳定的原则；三是保民生（支出“两个80%”）原则；四是厉行节约，集中财力办大事（县委、政府重大决策）原则。

县级支出预算安排坚持“有保有压、确保重点、讲求绩效”，具体做到“五落实、五结合”。

（一） “五落实”：

1、人员经费支出落实。足额安排人员工资、津贴补贴、事业单位绩效工资和其他人员工资63454.67万元，占预算的62.92% ，比上年增加8499.71万元，增长15.47%。  

2、民生保障支出落实。一是社会保障个人补助类项目30 个，安排资金12806万元，占预算的12.7%。其中，省市配套项目12个，安排资金4362万元；县实施的项目19个，安排资金8444万元。二是民生工程配套类项目24个，安排资金2631万元，占预算的2.61 %。三是精准扶贫安排资金 1300万元，占预算的1.29 %。

3、重大决策支出落实。重大项目和决策安排资金11438万元，占预算的11.34%。

4、正常运转支出落实。行政事业单位运行安排支出5149.21万元，占预算的5.11%。

5、深化改革支出落实。公务用车和公立医院改革等工作，安排支出4069万元，占预算的4.03%。

（二）“五结合”：

    1、预算安排与收入征管相结合。要进一步深化财税管理体制改革，深入贯彻落实财税政策，巩固全口径财政收入预算，突出“财源（税源）监管”、“收入质量”两个重点，努力完善“四位一体”税源监管体系建设，积极扶持全民创业、支柱产业和特色产业的发展，认真开展财税收入专项联合执法检查，强化重点行业、重点企业、项目工程领域税收全程监控，加强协税护税措施，落实征管部门责任，规范收入预算管理，严格依法征收，确保各项财政收入及时足额入库。       

2、预算安排与经济社会发展相结合。在收支矛盾突出的情况下，进一步优化支出结构，加大资金统筹力度，集中财力保障精准扶贫、社保、教育、医疗卫生、全民创业、新农村建设、基层党建、一城“四创”及城市基础设施建设等经济社会发展的需要。

3、预算安排与化解债务相结合。2016年一方面挤出资金，安排化解清理以前年度债务，减小债务规模；一方面要制定和落实好债务预算管理、风险预警管理，债务信息公开等管理办法，明确债务责任，坚决控制新增债务。

4、预算安排与盘活财政存量资金相结合。根据中省市盘活财政存量资金的规定，经财政局对单位以前年度资金的核实，年初确定收回单位滞留资金3037.37 万元，全部纳入财政预算统筹安排。同时要做好加快预算资金的下达拨付，积极开展财政专项资金支出绩效评价工作。

5、预算安排与未知支出相结合。根据新《预算法》设立预备费1418万元，用于预算执行中突发事件处置和其他难以预见的支出，占预算的1.41 %。

    四、收支分类科目支出预算情况。

    按照政府收支分类科目，县本级支出预算安排是：

    一般公共服务支出14203 万元，占预算的14.08 %，较上年预算增长7.18 %；

    公共安全支出7781万元，占预算的7.72 %，较上年预算增长8.51 %；

    教育支出30228万元，占预算的29.97 %，较上年预算增长13.26 %；

    科学技术支出1600 万元，占预算的1.59 %，较上年预算增长11.89 %；

    文化体育与传媒支出2318万元，占预算的2.3%，较上年预算增长11.12%；

    社会保障和就业支出7881万元，占预算的7.81 %，较上年预算增长12.89 %；

    医疗卫生与计划生育支出9467万元，占预算的9.39 %，较上年预算增长12.43%；

    城乡社区支出8626 万元，占预算的8.55 %，较上年预算增长13.44%；

    农林水支出10476万元，占预算的10.39 %，较上年预算增长11.54 %；

    交通运输支出3132.88万元，占预算的3.11 %，较上年预算增长13.88 %；

    资源勘探信息等支出1389万元，占预算的1.38%，较上年预算增长13.39 %；

    商业服务业等支出583万元，占预算的0.58 %，较上年预算增长11.69 %；

    国土海洋气象等支出1282万元，占预算的1.27 %，较上年预算增长10.71 %；

    粮油物资储备支出463万元，占预算的0.46 %，较上年预算增长 12.38%；

预留预备费1418万元。

    主任、各位副主任、各位委员，2016年财政工作任务繁重而艰巨，我们将在县委的正确领导、人大的依法监督和社会各界的大力支持下，改革创新、锐意进取、克难奋进、扎实工作，努力完成各项改革和工作任务，促进全县经济社会平稳健康发展，为建设“实力子洲、幸福子洲”做出更大的贡献。

不妥之处，请批评指正。