子洲县广播电视中心2018年财政预算信息公开

2018年子洲县广播电视中心预算编制说明

一、部门主要职责

子洲县广播电视局以事业建设为基础，进一步提高广播电视有效覆盖；以行政管理为保障，强化事业管理。全面提升广播、电视节目质量，紧紧围绕全县经济、政治、社会、文化、生态等重点工作进行全方位报道，发挥新闻宣传的优势，营造良好舆论氛围,为全县各项事业的发展进步提供有力的舆论支持。

二、2018年主要工作任务

 1、采播电视新闻稿件800条，送榆林电视播出新闻120条。广播电台全年采播新闻稿件1000条，送榆林电台播出新闻200条。

     2、提高广播电视覆盖，积极争取中、省、市广电项目资金，建设有线电视干线，向主要交通道路和人口居住集中地延伸，增加有线电视用户。

3、做好“户户通”服务工作，确保“户户通”长期通，优质通。设立了“户户通”服务电话，实行24小时值班，及时解决群众在安装收看中遇到的问题。

    4、积极争取中、省、市广电建设资金，继续加大硬件投入，有计划、按步骤更新采、编、播、传、控设备，逐步实现电视台、广播电台节目全面数字化、高清化。

    5、加强放映质量监管，提高农村公益电影放映质量和水平，放映数字电影6600场。

三、部门设置和人员情况

（一）本部门由机关本级和3个下属事业单位组成。子洲县广播电视中心核定编制数为10人，实有在职人数9人，电视台核定编制数为22人，实有在职人数19人，广播电台核定编制数为20人，实有在职人数19人，差转台核定编制数为11人，实有在职人数为9人。编制外共3人（子洲县人民政府专题会议纪要第5期关于县广电中心聘用3名播音员的相关决定）

部门人员情况如下表： 

    单位：人

四、 本部门资产配置情况

    本部门固定资产599.82万元。其中办公大楼180万元，广播设备65.2万元，无线差转台设备86.3万元，电视编辑制作设备152万元，广播、电视采录设备116.32万元。

五、部门及单位预算收支情况说明(含下属单位)

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年一般公共预算拨款收入　670.66万元，上年为687.68万元，比上年减少了2.4%，减少的原因为人员调出、业务经费减少。

（二）人员经费支出

2018年人员经费支出根据人社、组织部门文件核定的工资据实计算。共计624.66万元。其中工资福利支出544.29万元，对个人和家庭的补助80.37万元。

（三）机关运行经费及项目支出

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年安排公用经费及项目支出 46 万元，上年为43万元，与上年相比有所下降，原因为水电费支出减少。

具体项目情况说明如下：

子洲县广播电视中心业务经费和专项经费共46 万元

A：业务经费项目 28 万元，主要依据办公经费法规制度，用途办公费5万元，水费6万元，电费11万元，转播发射经费6万元，测算标准严格按照业务经费制度，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标为合理使用业务经费。

B：专项经费项目18万元，主要依据项目设备维护维修法规制度，用途“2131”工程配套经费为15万元，全县应急广播建设3万元，标准严格按照配套资金实施，项目资金来源为财政拨款，所要达到的绩效目标为合理使用配套资金。

（四）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

   2018年,县财政系统收入预算为670.66万元，全部为一般公共预算拨款预算。相比上年收支均减少17.02万元，主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出、人员调出等。

2.支出按功能科目分类的明细情况

  2018年财政系统支出预算为670.66万元，其中一般公共服务支出658.66万元，水费和电费共12万元。主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。

3.支出按经济科目分类的明细情况

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2018年财政系统支出预算为670.66万元，其中工资福利支出544.29万元；对个人和家庭补助支出80.37万元，其他资本性支出46万元。主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。

（五）本部门无政府性基金收支情况和国有资本经营预算拨款收支。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款670.66万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七 、2018年政府采购预算说明

   2017年政府采购89.984万元，其中手机APP服务15万元，采播录设备69.57万元，高频设备4.254万元，三角架、话筒、电线1.16万元；本部门2018年暂无采购计划。

八、“三公”经费支出安排情况（增减变化情况及原因）

公共预算财政拨款安排的“三公”经费为3.17万元，其中公务接待费为1.31万元、公务用车运行维护费1.86万元。与上年比较减少0.02万元，减少变化原因为严格执行中央八项规定以及“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减节约开支。

九、专业性较强名词解释。（主要是安排的项目名称解释）

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表一、部门预算收支总表

附表二、部门预算收入总表

附表三、部门预算支出总表

附表四、财政拨款收支总表

附表五、一般公共预算财政拨款支出预算表（按支出功能分类科目）

附表六、一般公共预算财政拨款支出预算表（按政府预算支出经济分类）

附表七、一般公共预算基本支出情况预算表（按政府预算支出经济分类）

附表八、一般公共预算拨款安排的“三公经费”及会议费、培训费支出预算表

附表九、2018年政府采购（资产配置、购买服务）预算表

附表十、2018年政府性基金收支预算表

附表十一、2018年国有资本经营预算表

附表下载：子洲县广播电视中心2018年财政预算信息公开表.xlsx