子洲县公安局交通警察大队
2017年部门预算信息公开情况说明
一、子洲县公安局交通警察大队主要职责
子洲县公安局交通警察大队是公安机关主要负责在道路上执行指挥交通、维护交通秩序、纠正和处罚交通违法行为、处理交通事故、维护治安秩序等工作的职能部门。
其主要任务是:对交通参与者(机动车及驾驶人、非机动车及行人)实行管理,并努力创造良好的道路交通环境。保障人民群众的生命财产安全,维护政治稳定和社会安定,更好地为经济建设服务。
具体职责是:
(一)维护道路交通秩序,指挥、疏导交通;
(二)纠正、处罚交通违法行为;
(三)预防和处理道路交通事故;
(四)机动车牌证发放、车辆检验;驾驶人考试发证、审验;非机动车牌证发放;重点车辆、驾驶人的监管、教育工作;
(五)排查道路交通安全隐患;
(六)宣传交通法规和交通安全常识,提高全民交通安全意识和法制观念;
(七)施划、设置各类交通标线和交通标志;
(八)按照规定执行道路交通保卫任务;
(九)接受群众监督;
(十)先期处置公路上发生的治案、刑事案(事)件;
(十一)实施交通应急管理,保护国家和人民群众生命财产免受侵害和损失;
(十二)法律、行政法规规定应当履行的其他职责。
二、2017年主要工作任务
一、完善交通安全防范机制,进一步提升风险防控能力
1、推动完善道路交通安全社会化工作机制。
2、加强重点道路安全隐患排查整治。
3、强化重点车辆和驾驶人源头管控。
4、增强全民交通文明安全意识。
二、坚持安全畅通并重,进一步提升道路交通治理能力
1、提升城市缓堵保畅工作水平。
2、加大城市交通管理执法力度。
3、推进城市道路交通管理智能化建设。
4、完善农村道路交通安全组织体系。
三、巩固科技应用成果,进一步提升警务实战效能
1、加强交通管理数据采集录入。
2、开展大数据综合研判分析。
3、打造公路交通安全防控体系升级版。
四、深化公安交管改革,进一步增强服务人民群众的能力
1、延伸“互联网+便民服务”举措。
2、推进车驾管民生警务提质增速。
3、创新服务工作机制。
五、推进执法规范化建设,进一步提升交管法治化水平
1、加强执法指导和监督。
2、增强严格依法办案能力。
3、解决群众反映突出问题。
六、加强队伍正规化建设,进一步提升履职尽责能力
1、坚持政治建警。
2、坚持素质强警。
3、坚持从严治警。
4、坚持从优待警。
5、加强目标责任考核。
6、加强警务保障建设。
三、部门构成及基本情况
部门预算单位构成及基本情况
1、预算单位构成
子洲县公安局交通警察大队位于子洲县双湖峪镇人民街378号,下设办公室、宣传办、后勤保障室、秩序办、法制督察办、车管所、交通违法信息处理中心、指挥中心、事故处理中队、城区中队、周硷中队、淮宁湾中队、马蹄沟中队、交通安全检查站、苗家坪中队、特勤中队等16个机构,为一级预算单位。
2、部门人员情况
交警大队现有财政供养人员85人,其中男职工76人,女职工9人
3、资产(车辆)情况
子洲县公安局交通警察大队拥有执勤执法车辆11辆。
四、2017年部门预算编制收支情况(含下属单位)
1、收入预算情况
2017年预算收入1047.61万元,比2016年增加41.46万元,增加原因是住房公积金、医疗保险单位缴费预算增加。
2、支出预算情况
2017年公共预算拨款支出1047.61万元,其中:工资福利支出预算635.15万元,商品和服务支出预算245万元,对个人和家庭补助支出预算92.46万元,项目支出75万元。
3、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为49.5万元、会议费和培训费没有支出,与上年比较减少0.7万元,减少原因是认真贯彻落实中央八项规定、公务用车改革和中、省、市关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”的开支,降低车辆运行成本。
4、机关运行经费安排245万元,其中办公费15万元,印刷费5万元,水费5万元,电费15万元,邮电费4万元,物业管理费1万元,差旅费35万元,维修费25万元,租赁费47万元,被装购置费22万元,专用燃料费25万元,劳务费1万元,委托业务费2万元,公务用车运行维护费24.5万元,其他交通费用3万元,其他商品服务支出15.5万元较2016年增加113万元,增加的原因是人员的增加。
5、政府采购安排情况:2017年预算安排采购预算为75万元,主要用于交通信号设施的改造。
七、专业名词解释
1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:
1、2017年部门收支预算总体情况表
2、部门收入预算总体情况表
3、部门支出预算总体情况表
4、财政拨款收支预算总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出安排表
8、政府性基金收支情况表
附件1 | |||||
2017年度子洲县公安局交通警察大队收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1047.61 | 一、一般公共服务支出 | 1047.61 | 一、基本支出 | 972.61 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 人员经费 | 727.61 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 245.00 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 1047.61 | 二、项目支出 | 75.00 | |
四、经营收入 | 五、教育支出 | 基本建设类项目 | 75.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 四、经营支出 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | ||||
十三、交通运输支出 | 工资福利支出 | 635.15 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | 245.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | 92.46 | |||
十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | 75.00 | |||
十九、住房保障支出 | 其他资本性支出 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 其他支出 | ||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 1047.61 | 本年支出合计 | 1047.61 | 本年支出合计 | 1047.61 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||||
项目支出结转和结余 | |||||
经营结余 | |||||
收入总计 | 1047.61 | 支出总计 | 1047.61 | 支出总计 | 1047.61 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附件2 | ||||||||
2017年度子洲县公安局交通警察大队收入预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 1,047.61 | 1,047.61 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 1,047.61 | 1,047.61 | |||||
20402 | 公安 | 1,047.61 | 1,047.61 | |||||
2040201 | 行政运行 | 1,047.61 | 1,047.61 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
附件3 | |||||||
2017年度子洲县公安局交通警察大队支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 1,047.61 | 972.61 | 75.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 1,047.61 | 972.61 | 75.00 | |||
20402 | 公安 | 1,047.61 | 972.61 | 75.00 | |||
2040201 | 行政运行 | 1,047.61 | 972.61 | 75.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
附件4 | |||||
2017年度子洲县公安局交通警察大队财政拨款收入支出预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 | 支出经济分类 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 1047.61 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 972.61 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 人员经费 | 727.61 | ||
三、国防支出 | 日常公用经费 | 245.00 | |||
四、公共安全支出 | 1047.61 | 二、项目支出 | 75.00 | ||
五、教育支出 | 基本建设类项目 | 75.00 | |||
六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 工资福利支出 | 635.15 | |||
十三、交通运输支出 | 商品和服务支出 | 245.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | 92.46 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十六、金融支出 | 债务利息支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 基本建设支出 | 75.00 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 其他资本性支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 其他支出 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 1047.6 | 本年支出合计 | 1047.61 | 本年支出合计 | 1047.61 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1047.61 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
收入总计 | 1047.6 | 支出总计 | 1047.61 | 支出总计 | 1047.61 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附件5 | |||||||
2017年度子洲县公安局交通警察大队一般公共预算财政拨款支出预算表表(按功能分类科目) | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 1,047.61 | 972.61 | 727.61 | 245.00 | 75.00 | ||
204 | 公共安全支出 | ||||||
20402 | 公安 | ||||||
2040201 | 行政运行 | 1,047.61 | 972.61 | 727.61 | 245.00 | 75.00 |
附件6 | |||||
2017年度子洲县公安局交通警察大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表(按经济分类科目) | |||||
单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 927.61 | 727.61 | 245.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 635.15 | 635.15 | ||
30101 | 基本工资 | 228.96 | 228.96 | ||
30102 | 津贴补贴 | 387.10 | 387.10 | ||
30103 | 奖金 | 19.09 | 19.09 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | ||||
30107 | 绩效工资 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 245.00 | 245.00 | ||
30201 | 办公费 | 15.00 | 15.00 | ||
30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | ||
30205 | 水费 | 5.00 | 5.00 | ||
30206 | 电费 | 15.00 | 15.00 | ||
30207 | 邮电费 | 4.00 | 4.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 1.00 | 1.00 | ||
30211 | 差旅费 | 35.00 | 35.00 | ||
30213 | 维修费 | 25.00 | 25.00 | ||
30214 | 租赁费 | 47.00 | 47.00 | ||
30224 | 被装购置费 | 22.00 | 22.00 | ||
30225 | 专用燃料费 | 25.00 | 25.00 | ||
30226 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | ||
30227 | 委托业务费 | 2.00 | 2.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 24.50 | 24.50 | ||
30239 | 其他交通费用 | 3.00 | 3.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 15.50 | 15.50 | ||
303 | 对个人和家庭补助收入 | 92.46 | 92.46 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
附件7 | |||||||
2017年度子洲县公安局交通警察大队一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
49.5 | 49.5 | 49.5 |
附件8 | |||||||
2017年度子洲县公安局交通警察大队政府性基金收入支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
2121203 | 土地整理支出 |