科技局2017年预算公开说明
一、单位主要职责
根据子政办发〔2010〕120号文件规定,本部门主要职责是:
(1)贯彻执行国家有关科技发展的法律法规和方针政策,牵头拟订全县科技中长期发展规划和年度计划,起草科学技术管理规范性文件,并组织实施。
(2)研究提出全县科技体制改革政策、措施并组织实施,指导全县科技体制改革工作。
(3)研究提出增加科技投入、科技资源合理配置的政策、措施和建议;编制科技事业费、科技三项费和各项科技专项费用的使用计划。
(4)负责科技资源统筹、组织实施科技服务平台建设,指导科技成果转化,组织相关重大科技成果示范与推广及高新技术企业和产品的认定、科技型中小企业创新基金项目的初审和申报工作。
(5)负责全县科技成果管理与科学技术奖励工作。归口管理全县科技成果推广、技术市场、专利、技术产权交易、科技中介服务机构、科技保密与科技相关的知识产权保护工作。
(6)牵头组织全县科普宣传及科普协会的审批与管理工作,组织兴办民间科技服务实体,促进科技服务事业的发展。
(7)承办县政府交办的其它事项。
二、单位构成
本部门由本级事业单位组成。部门总编制8人,其中行政编制5人,事业编制3人。实有在职8人,退休6人。
三、2017年主要工作任务及目标
一、超越目标
1、进一步提升广大民众对科技创新对县城经济社会发展的重要性,加强农民对科学农业先进适用技术的认识及应用性,为广大农民引向致富道路,实现科技对经济增长贡献率。
2、加快全县科技创新能力大幅度提升,企业创新主体地位进一步凸显,黄芪支柱产业,核桃、山地苹果等特色产业领域关键共性技术创新实现新突破,为企业与高校搭建合作平台,加速技术水平和生产能力全面提高,加强建设“子洲黄芪之乡”、省、市级农业科技示范园。
3、2017年终使全社会R&D支出占GDP的比重达到0.15%,完成技术市场交易合同登记金额达500万元;专利申请任务20件以上,授权任务8件以上。
二、围绕上述目标,我局将重点做好以下几个方面工作(一)加强科技工作对经济增长的贡献率
1、在2017年我局将进一步加强科普宣传工作,采取多种形式,利用各种宣传工具,宣传科技创新对县城经济社会发展重要性,通过“科普活动周”、“科技宣传月”为广大农民、企业散发1万份以上黄芪、山地苹果、核桃等种植业与提高养牛、养羊、养猪、养鱼等养殖业的农业先进适用技术的科学书丛宣传资料,进一步加强农民、企业致富道路,为我县经济增长添砖加瓦。
2、组织县农技站、畜牧站、林业站、园艺站的技术员深入乡村对农民进行适用农业科技技术培训,预计全年培训新型农民2000多人次以上,通过培训,使2/3以上的青年农民掌握了1—2门农业实用致富技术,同时也加大了对周边村子的有效辐射,带动了新农村建设工作的全面开展。
3、按照市局要求,结合县委、县政府在全县范围内实施关于2017年度科技特派员和三区人才创业行动的各项工作。安排20名县科技特派员、15名市级科技特派员、24名“三区”人才积极投身科技扶贫工作中去,共包抓59个贫困村,扶持236户贫困户,为我县精准扶贫工作增砖添瓦.以创业实体为依托,吸纳贫困户到实体务工,开展科技培训,提高贫困户致富技能,帮助周围贫困户脱贫致富。
(二)、进一步强化农业科技产业化示范基地建设
今年,我局积极组织有关单位新建黄芪专家大院一处,进一步凸显我县以黄芪为主体特色产业的地位,加强“子洲黄芪之乡”的建设。并以淮宁湾镇长明种养殖专业合作社进行的核桃专家大院、马蹄沟镇段家湾村设施葡萄扶贫示范基地、清水沟现代农业园区为基础,积极与西农大建立了产学研合作平台,进一步强化我县农业科技特色产业。
(三)积极落实科技投入及知识产权工作
根据市局要求,结合我县实际情况积极落实县级技术研发经费1000万元,在年终使全社会R&D支出占GDP的比重达到0.15%,切实做到了及时安排,专款专用;预计完成技术市场交易合同登记金额达500万元;预计完成专利申请任务20件以上,授权任务8件以上。
(四)、认真筹备组织好二十四届杨凌农高会。
组织各单位、企业积极参展杨凌农高会,广泛征集、认真筛选,在农高会上展示我县旱作农业科技产业,黄芪、核桃、山地苹果等地方特色农产品以及新农村建设等发展成果各类农特产品,力争签约科技重大项目,争取后稷特别奖1项、后稷奖2项,确保农高会展出子洲特色,取得实际成效。
四、2017年部门预算编制收支情况(含下属单位)
1、收入预算情况
2017年预算收入1527.38万元,比2016年增加364.49万元(财政预算科技项目337万元,人员工资和车补 29.49万元)。
2、支出预算情况
2017年公共预算拨款支出1527.38万元,其中:工资福利支出预算64.3万元,商品和服务支出预算50.49万元,对个人和家庭补助支出预算42.6万元,项目支出1370万元。
3、公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出分别为0万元,与上年比较减少0万元,无增减变化。
4、机关运行经费安排50.49万元,其中办公费3.49万元,印刷费4万元,公务用车运行维护费0万元,咨询费2万元,差旅费2万元,较2016年增加39万元,变化原因是财政预算成立《榆林市山地苹果试验示范站》工作经费39万元。
5、政府采购安排情况:2017年预算安排采购0万元。
五、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1、2017年部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出安排表
8、政府性基金收支情况表
附件1 | |||||
2017年度科技局收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 | 支出经济分类 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 1527.38 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 157.38 | |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 人员经费 | 106.89 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 50.49 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 1370 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 基本建设类项目 | |||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 1484.78 | 行政事业类项目 | 1370 | |
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 36.67 | 四、经营支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | 1526.89 | |||
十三、交通运输支出 | 工资福利支出 | 64.29 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | 50.49 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | 42.6 | |||
十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 5.93 | 其他资本性支出 | 1370 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 其他支出 | ||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 1527.38 | 本年支出合计 | 1527.38 | 本年支出合计 | 1527.38 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||||
项目支出结转和结余 | |||||
经营结余 | |||||
收入总计 | 1527.38 | 支出总计 | 1527.38 | 支出总计 | 1527.38 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附件2 | ||||||||
2017年度科技局收入预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 1,527.38 | 1,527.38 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 1,484.78 | 1,484.78 | |||||
20601 | 科学技术管理事务 | 1,484.78 | 1,484.78 | |||||
2060101 | 行政运行 | 114.78 | 114.78 | |||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,370.00 | 1,370.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.67 | 36.67 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.67 | 36.67 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.67 | 36.67 | |||||
221 | 住房保障支出 | 5.93 | 5.93 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 5.93 | 5.93 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 5.93 | 5.93 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
附件3 | |||||||
2017年度科技局支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 1,527.38 | 157.38 | 1,370.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 1,484.78 | 114.78 | 1,370.00 | |||
20601 | 科学技术管理事务 | 1,484.78 | 114.78 | 1,370.00 | |||
2060101 | 行政运行 | 114.78 | 114.78 | ||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,370.00 | 1,370.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.67 | 36.67 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.67 | 36.67 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.67 | 36.67 | ||||
221 | 住房保障支出 | 5.93 | 5.93 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 5.93 | 5.93 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 5.93 | 5.93 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
附件4 | |||||
2017年度科技局财政拨款收入支出预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 | 支出经济分类 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 1527.38 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 157.38 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 人员经费 | 106.89 | ||
三、国防支出 | 日常公用经费 | 50.49 | |||
四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 1370 | |||
五、教育支出 | 基本建设类项目 | ||||
六、科学技术支出 | 1484.78 | 行政事业类项目 | 1370 | ||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 36.67 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 工资福利支出 | 64.29 | |||
十三、交通运输支出 | 商品和服务支出 | 50.49 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | 42.6 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十六、金融支出 | 债务利息支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 基本建设支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 其他资本性支出 | 1370 | |||
十九、住房保障支出 | 5.93 | 其他支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 1527.38 | 本年支出合计 | 1527.38 | 本年支出合计 | 1527.38 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
收入总计 | 1527.38 | 支出总计 | 1527.38 | 支出总计 | 1527.38 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附件5 | |||||||
2017年度科技局一般公共预算财政拨款支出预算表表(按功能分类科目) | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 1,527.38 | 157.38 | 106.89 | 50.49 | 1,370.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,484.78 | 114.78 | 64.29 | 50.49 | 1,370.00 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 1,484.78 | 114.78 | 64.29 | 50.49 | 1,370.00 | |
2060101 | 行政运行 | 114.78 | 114.78 | 64.29 | 50.49 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,370.00 | 0.00 | 1,370.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | |||
221 | 住房保障支出 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | |||
22102 | 住房改革支出 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | |||
2210201 | 住房公积金 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |
附件6 | |||||
2017年度科技局一般公共预算财政拨款基本支出预算表(按经济分类科目) | |||||
单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 157.38 | 106.89 | 50.49 | ||
301 | 工资福利支出 | 64.29 | 64.29 | ||
30101 | 基本工资 | 29.65 | 29.65 | ||
30102 | 津贴补贴 | 29.38 | 29.38 | ||
30103 | 奖金 | 2.47 | 2.47 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 1.67 | 1.67 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 1.12 | 1.12 | ||
302 | 商品和服务支出 | 50.49 | 50.49 | ||
30201 | 办公费 | 3.49 | 3.49 | ||
30239 | 其它交通费 | 4.00 | 4.00 | ||
30299 | 其它商品和服务支出 | 43.00 | 43.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 42.60 | 42.60 | ||
30302 | 退休费 | 31.98 | 31.98 | ||
30311 | 住房公积金 | 5.93 | 5.93 | ||
30314 | 采暖补贴 | 1.96 | 1.96 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.73 | 2.73 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
附件7 | |||||||
2017年度科技局一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训 费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件8 | |||||||
2017年度科技局政府性基金收入支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |