子洲县林业局2017年财政预算信息公开

子洲县林业局2017年预算公开说明

一、单位主要职责

1、贯彻执行森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究提出全县林业发展战略、规划，并组织实施。

2、负责组织实施《森林法》等国家有关林业的法律、法规，依法管理和利用森林资源和林业用地；起草全县林业法规、规章并监督实施；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；开展普法宣传教育。

3、审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全县各项林业资金；负责全县林业基金的筹集、管理和使用。

4、负责植树造林、退耕还林（草）、封山育林，组织实施天然林保护工作、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程，负责以植树等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树，承办县绿化委员会的工作。依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设。

5、负责全县森林资源（含经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额并对执行情况进行监督检查；监督林木的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理。负责管理县级国有森林资源资产。

6、组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；指导和监督濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口工作。组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫。

7、组织协调、指挥监督全县森林防火工作，指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设，指导、协调、监督查处破坏森林资源的重大案件。

8、研究提出全县林业发展的经济调节意见；监管全县国有林业资产；审批重点林业建设项目。

9、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。

10、负责全县林业科技、教育和外事工作。

11、对全县木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、2017年主要工作任务及目标

结合脱贫攻坚和县乡领导干部包村推动“十个全覆盖”活动，我局2017年林业重点工程项目计划如下：

（一）继续开展五年生态建设大行动，重点实施六大工程。

一是退耕还林。在土地资源允许的基础上，积极向上级业务部门争取任务指标2.6万亩，重点发展生态与经济效益兼顾的核桃、苹果等经济林，巩固全省持续推进退耕还林试验示范县成果。

二是核桃基地建设。1.通过深耕扩穴、除草松土、追加肥料、精细修剪等改造办法，强化田间管理，促进原有核桃健康快速生长。2.鼓励核桃基地间作黄豆、红葱等低杆农作物或种植黄芩、板蓝根等中药材，以耕代抚，以短养长，做到上产核桃下产粮，增加农民收入。3.通过积极争取项目、多方筹措资金的办法，完成核桃基地建设4万亩，山地苹果基地建设0.6万亩，提升改造低产核桃园0.5万亩。4.全力推进小理河农业综合示范园区建设，整合项目资金，打造精品示范点、户，发挥引领带动作用。5.不断完善县乡村三级技术服务体系，采取专家培训、县乡技术人员指导、村组能人带动的办法，引导广大群众精细栽植管理核桃。6.加大龙头企业、合作社的扶持力度，建立加工、贮存、销售等体系，延长产业链，提高附加值，增加农民收入。

三是县城绿化。结合千里绿色长廊建设，完成佛殿堂生态公园扩展建设与提升改造；完成县城阳山和金鸡山环山道路绿化，为广大干部群众锻炼身体、休闲娱乐提供良好环境；加强县城绿化补植补造、抚育管理等工作，巩固绿化成果。

四是美丽乡村。整合林业项目资金，采取林业部门提供苗木、乡镇组织实施、村组投劳完成的办法，按照道路林荫化、庭园园林化、隙地生态化的要求，重点对道路、房前屋后、影响村容村貌的空地进行绿化，建设美丽乡村20个。

五是乡村道路绿化。在乡镇及群众自愿的基础上，完成全县所有4.5米以上乡村道路绿化及补植，落实乡镇、村组管护责任，逐步配置花灌木，将乡村道路建设成为乔灌草相结合的绿色通道。

六是荒山造林及重点区域绿化。积极争取防护林等建设项目，通过雨季种植柠条、栽植常绿树木等方法，加快荒山绿化；对核桃基地、乡村道路沿线等重点区域进行绿化，实现生态产业化、产业生态化、国土绿色化目标。

（二）狠抓森林资源管理工作

由各乡镇（办事处）自主公开从建档立卡贫困人口中聘用生态护林员206名，实现封山禁牧、森林防火、病虫害防治等森林资源管理工作全覆盖。各乡镇（办事处）严格按照《子洲县生态护林员管理办法》，细化管护范围，明确管护职责，进行考核管理，让每位生态护林员真正成为全县森林资源的“守护者”。

（三）精准扶贫工作

继续做好退耕还林、生态效益补偿基金等惠民政策兑现工作，保障农民政策性收益；坚持206名生态护林员从贫困人口中来，年收入在1万元以上，保障206户贫困家庭实现工资性脱贫；退耕还林及核桃产业发展向贫困村、户倾斜，保障长期性收益；

（四）县乡领导干部包村推动“十个全覆盖”活动

我局包抓何家集镇阳坪村、槐树岔芦草咀村、砖庙镇闫山村等3个村，成立包抓领导小组，下设3个工作队，在深入调研的基础上，根据村情民意制定切实可行的发展规划，推动“十个全覆盖”。

（五）党建工作

应用群众路线、“三严三实”和“两学一做”学习教育成果，抓好学习型党组织建设；充分发挥党支部堡垒作用和党员表率作用，在核桃产业发展和生态建设中起到示范带动作用；落实“三项机制”，鼓励干部职工想干事、能干事、干成事、干好事；加强班子队伍建设，打造一支勤政、为民、清廉的团体，争取将我局建设成为全县标杆党支部，为实现绿色崛起、建设美丽子洲提供组织保障。

三、部门基层决算单位构成及经费管理方式

林业局是县政府林业主管部门，下设单位8个，林业派出所属行政单位；全额拨款事业单位有：林业工作站林草稽查大队、退耕办、园林所编制、种苗站、防火办；财政差额单位有北方塬林场；全为正科级事业单位。

四、单位人员情况说明

本部门共有编制140人，其中行政编18人，事业编有114人、差额编制8人。实有在职人员148人，其中行政人员18人，事业人员115人，差额人员8人、公益性岗位人员7人，退休人员42人。

五、国有资产占用情况说明

固定资产总值1395.14万元，其中房屋及构筑物价值1075.15万元。

六、2017年预算收支说明

1、收支预算总体情况。

2017年全年收入预算1503.87万元。其中，公用经费80万元；人员经费1423.87万元。较上年增加83.05万元，增加主要原因为：人员工资普调和2017年公用经费标准提高。

2017年全年支出预算1503.87万元。其中，工资福利支出1094.66万元；商品和服务支出80万元；对个人和家庭的补助329.21万元。较上年增加22.6万元，增加主要原因为：人员工资普调和2017年公用经费标准提高。

2、公共预算拨款支出明细情况。

（1）工资福利支出1094.66万元。包括：基本工资521.39万元；津贴补贴328.47万元；奖金39.59万元；社会保障缴费12.07万元；其它工资福利193.14万元；

（2）商品和服务支出80万元。包括：办公费20万元；差旅费8万元；水电费19万元；公务用车运行维护费9.9万元；维修费3万元；其他商品和服务支出20.1万元。

（3）对个人和家庭的补助支出329.21万元。包括：退休费234.15万元；住房公积金95.06万元；

3、“三公”经费、机关运行经费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况。

三公经费预算无变化，其中：

（1）公务接待费支出0万元。与上年相同。

（2）公务用车运行维护费支出9.9万元（公务用车保有总量4辆），其中：局机关6万元，森林公安派出所3.9万元；公务用车保有总量与上年相同，预算无变化。

机关运行经费：本年预算78万元，与上年相比增加42万元,增加主要原因为2017年公用经费标准提高。

（3）政府采购经费：本年无此项预算支出，与上年相同。

4、专业名词解释

机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

七、2017年部门预算报表（见附表）