子洲县电市镇人民政府2016年预算信息公开说明
一、单位基本情况
子洲县电市镇人民政府,总编制46人,其中行政编制26人,事业编制20人。实有在职38人。单位性质属财政全额预算单位。
二、单位主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针和政策。
2、制定并执行本镇的经济计划和措施,促使本镇经济又好又快的发展。
3、负责本镇的民政、财政、卫生、计生和体育等社会公益性事业的综合工作。
4、编制镇财政年度预算和决算,做好财政的各项管理工作。
5、拟定和实施本镇民政事业发展和年度工作计划,做好扶贫救灾、优待、优抚、老龄五保、残联等工作。
6、响应党的号召搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练和征兵等工作。
7、认真贯彻执行党和国家的各项方针路线政策严格执行财政法规和各项财政制度,加强对本镇企业、事业和行政单位财务的指导和管理,提高财政资金的使用效率,促进经济和社会的协调发展。
8、承办县人民政府交办的其他事项。
三、2016年主要工作任务及目标
1、通过全镇上下努力,实现全镇经济社会快速健康发展,农民人均纯收入增长至7800元,全力扶持养殖业的发展和农业现代化建设,带领全镇人民走向新的生活。
2、将人口自然增长率控制在10%以内,在控制人口的同时提高计划生育服务水平。
3、加大封山禁牧管护力度,进一步巩固生态建设成果。
4、加大环境整治工作,不断改善农村环境卫生。
5、做好信访、维稳工作。调节和处理民事纠纷,打击违法犯罪行为,维护社会稳定。
6、努力做好撤村并支工作。
7、有效推动政府常规工作,进一步加强干部管理工作,促进政府建设
四、2016年部门预算编制收支情况
1、收入预算情况
2016年公共预算拨款收入445.67万元。
2、支出预算情况
2016年公共预算拨款支出445.67万元,其中:工资福利支出预算328.67万元,商品和服务支出预算66万元,对个人和家庭补助支出预算51万元。
3、公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况及与上年比较增减情况
与2015年相比,财政预算安排的“三公”经费均有大幅度的减少,其中:公务接待费上年预算2.8万元,今年只预算了2.6万元;公务用车维护费上年预算了4.8万元,今年只预算了4.4万元;因公出国境费用均没有预算;会议费上年预算了4.9万元,今年只预算了4.5万元。
2016年收支预算总表
编制单位:子洲县电市镇人民政府 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、公共预算拨款 | 445.67 | 一、基本支出 | 445.67 |
二、政府性基金拨款 | 1、工资福利支出 | 328.67 | |
三、事业收入 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 51 | |
纳入财政专户管理的教育收费 | 3、日常公用经费 | 66 | |
其他事业收入 | 二、项目支出 | ||
四、上级补助收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
五、事业单位经营收入 | |||
六、其他收入 | |||
本年收入合计 | 445.67 | 本年支出合计 | 445.67 |
七、上年结转 | 结转下年 | ||
收入总计 | 445.67 | 支出总计 | 445.67 |
2016年公共预算拨款支出明细表(按功能科目)
编制单位:子洲县电市镇人民政府 | 单位:万元 | ||||
支出功能分类 | 预算数 | 备 注 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
总计 | 445.67 | 445.67 | |||
201 | 一般公共服务 | 369.6 | 369.6 | ||
20101 | 人大事务 | 24 | 24 | ||
2010106 | 人大监督 | 24 | 24 | ||
20103 | 政府办公室及相关机构事务 | 248.9 | 248.9 | ||
2010301 | 行政运行 | 120 | 120 | ||
2010399 | 其他政府办公室及相关机构事务支出 | 128.2 | 128.2 | ||
20106 | 财政事务 | 36 | 36 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 36 | 36 | ||
20112 | 人口与计划生育事务 | 60 | 60 | ||
2011201 | 行政运行 | 60 | 60 | ||
207 | 文化体育与传媒 | 18 | 18 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 18 | 18 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 18 | 18 | ||
208 | 社会保障和就业 | 22 | 22 | ||
20802 | 民政管理事务 | 22 | 22 | ||
2080201 | 行政运行 | 22 | 22 | ||
213 | 农林水事务 | 36 | 36 | ||
21301 | 农业 | 12 | 12 | ||
2130101 | 行政运行 | 12 | 12 | ||
21302 | 林业 | 12 | 12 | ||
2130201 | 行政运行 | 12 | 12 | ||
21303 | 水利 | 12 | 12 | ||
2130301 | 行政运行 | 12 | 12 | ||
2016年公共预算财政拨款支出明细表(按支出经济分类)
编制单位:子洲县电市镇人民政府 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 445.67 | 445.67 | ||
…… | …… | |||
301 | 工资福利支出 | 328.67 | 328.67 | |
30101 | 基本支出 | 88.67 | 88.67 | |
30102 | 津贴补贴 | 210.00 | 210.00 | |
30103 | 奖金 | |||
30104 | 社会保障缴费 | 24.00 | 24.00 | |
30199 | 其他工资福利 | 6.00 | 6.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 117.00 | 117.00 | |
30201 | 办公费 | 28.50 | 28.50 | |
30202 | 印刷费 | 4.40 | 4.40 | |
30205 | 水费 | 2.30 | 2.30 | |
30206 | 电费 | 4.3 | 4.3 | |
30208 | 取暖费 | 5.8 | 5.8 | |
30211 | 差旅费 | 6 | 6 | |
30215 | 会议费 | 2.8 | 2.8 | |
30216 | 培训费 | 2.2 | 2.2 | |
30217 | 公务接待费 | 5.5 | 5.5 | |
30225 | 专用燃料费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.2 | 4.2 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30302 | 退休费 | 15 | 15 | |
30311 | 住房公积金 | 6 | 6 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30 | 30 |
2016年部门预算一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出预算表
单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||
电市镇政府 | 12 | 7 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 2.8 | 2.2 |