子洲县住建局2015年财政预算信息公开

一、2015年部门预算编制指导思想和原则

（一）部门预算编制指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，紧紧围绕县委、县政府确定的工作重点，努力促进科学发展、率先发展、和谐发展。严格从严编制预算，大力压缩一般性支出，牢固树立过紧日子的观念，进一步调整和优化财政支出结构，着力提高财政资金的使用效率。坚持以人为本，统筹安排系统收支，努力实现预算编制的科学、规范、精细和透明。

（二）预算编制原则

1、保增长、促发展原则；

2、优化结构、加强重点原则；

3、厉行节约原则；

4、综合预算科学精细原则；

5、绩效评价原则。

二、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于住房和城乡规划、基础设施建设、建筑业、房地产业、工程招投标、市容市貌和环境卫生事业等住房城乡建设管理方面的方针、政策和法律法规，贯彻落实县委、县政府和上级业务主管部门安排的各项工作；

2、负责全县城乡住房和各项规划的编制和修订工作；指导和管理全县勘察测量工作；

3、负责全县各类建设项目的审批管理，“一书两证”的发放和“三线”核准工作；
    4、负责全县建筑业行业和建筑工程质量安全监督管理工作；
    5、负责全县各类建设工程项目建筑节能工作和抗震设防管理工作；
    6、负责全县城市燃气、热力、市政设施、园林、绿化、市容和环境卫生等基础设施的建设管理以及城建档案等方面的管理工作，参与城市环境综合整治；
    7、负责房地产业管理，指导和管理房地产开发、建设、经营和产权转让等工作，规范房地产市场；
    8、负责房改政策的实施，指导和推进城镇住宅建设；
    9、参与城市规划区内的土地使用审批；参与制定国土规划和区域规划；
    10、负责本系统机关建设和职工队伍的继续教育等管理工作。

三、2015年主要工作任务

1、依法行政，认真贯彻执行《城乡规划法》，严格“两证一书”审批手续，确保项目的两证一书审批率达100%。严格按照《县城总体规划》、各《建制镇总体规划》和《县城大理路控制性详细规划》等规范性要求进行选址、审批和监督实施。继续加强各类规划编制，确保县城建设更加科学、有序。

2、按计划完成尚未完工的保障房建设任务，实施好已建成保障房的分配；按照市上下达任务要求实施2015年保障性安居工程建设。

3、完成大理路何家沟大桥及以东道路加宽工程、颐和小区道路工程建设项目、“双十二”工程（马蹄沟小城镇、葛家沟示范社区）、“三沟”（何家沟、冯家沟、小河沟）环境综合整治等建设。

5、按照县委、县政府关于“四城联创”的安排，继续推进省级园林县城创建活工作和城乡环卫一体化工作，强化市容环境卫生的日常管理，确保环境卫生和市容秩序的整洁有序。

6、贯彻实施建筑业相关法律法规，狠抓工程质量安全生产和建筑市场管理，加强建设工程的文明化管理，积极开展文明工地创建活动。

7、全面完成县委、县政府和上级业务部门安排的包括党风廉政、计生、创安等各项工作任务。

四、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况

1、工资福利支出：按照实有人员的原则核定，具体根据组织人事部门审核批准的工资、津贴补贴等标准据实编制。

2、商品和服务支出：按市级定员定额标准核定的开支项目。

3、对个人和家庭补助的支出：按照国家有关政策规定，根据组织人事部门核准的补贴标准据实编制。

4、项目支出：按照零基预算的原则，申报项目支出预算，要与市委、市政府确定的中心相适应，与我市经济和社会发展规划相适应，与部门履行职能及事业发展计划相应。加强项目库建设，充实项目储备，推进项目滚动管理。细化项目支出预算编制，真实、准确、完整地反映项目类别、项目属性、项目实施单位、项目概况、立项依据、项目申报的可行性和必要性、项目实施进度和项目绩效目标等情况，为项目预算执行奠定基础。

五、 部门及单位基本情况

1、本部门由机关本级和下属7个财政拨款事业单位组成。下属单位分别是市政所、房产所、住保中心、城监队、环卫所、质监站、房征办；部门总编制95人，其中行政编制8人，事业编制87人。实有在职91人，退休20人。另遗属5人，长期聘用190人。               

2、2015年部门收入预算总体情况

2015年部门收入预算5661.69万元，全部为财政预算拨款。

六、部门及单位支出预算安排情况

2015年全年支出预算5661.69万元，具体项目如下：

1、机关公共预算支出4723.75万元。基本支出122.75万元，包含工资福利支出68.83万元，商品和服务支出3万元，对个人和家庭的补助支出50.92万元；项目支出4601万元，分别为城区路灯电费30万元，清理污水处理厂绿化工程欠款18万元，农村人居环境调查经费33万元，公厕维护经费20万元，城市建设经费3000万元，小城镇建设1500万元。

2、所属事业单位公共预算支出937.94万元。基本支出937.94万元，包含工资福利支出716.92万元，商品和和服务支出147万元，对个人和家庭的补助74.02万元。