子洲县卫生局2014年财政预算信息公开

 子洲县卫生局2014年财政预算编制说明 

一、2014年卫生局预算编制指导思想和原则

（一）预算编制指导思想

2014年我局以党的“十八大”、十八届三中全会和中、省、市卫生工作会议精神为指导，以深化医药卫生体制改革为主线，以深入开展党的群众路线教育实践活动为契机，，紧紧围绕县委、县政府确定的工作重点和财政改革目标，进一步调整和优化支出结构，统筹安排财力。继续推进预算编制改革和制度创新，完善预算决策和管理制度，努力实现预算编制的科学、规范、精细和透明，促使我局各项工作全面发展进步。

（二）预算编制原则

1、保增长、促发展原则；

2、优化结构、加强重点原则；

3、厉行节约原则；

4、综合预算科学精细原则；

5、绩效评价原则。

二、2014年卫生局主要职责及任务

卫生局承担全县卫生行政管理职能。其主要职责是：
    （一）贯彻执行国家和自治区卫生工作的法律、法规、和方针政策，研究拟定卫生工作的地方性法规和政策并组织实施。
    （二）编制全县卫生事业发展总体规划和工作目标，制定区域卫生规划并组织实施，协调全县卫生资源合理配置。
    （三）研究制定农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施。
    （四）贯彻预防为主方针，开展全民健康教育；实施对人群危害严重疾病的防治规划和计划免疫工作；组织对传染病、地方病和常见病、多发病的防治。
    （五）对全县医疗机构进行行业管理，对医疗质量进行监督检查；实行医务人员资格认可和医疗机构从业许可制度。
    （六）依法监督管理传染病防治和食品、职业、环境、放射、学校卫生工作。
    （七）制定全县卫生人才发展规划和卫生人员职业道德。规范，指导实施卫生机构编制标准、卫生技术人员资格认定标准。
    （八）贯彻中西医并重的方针，推进中医药的继承和创新。
    （九）制定全县医学科学研究和医学教育发展规划、计划；组织医药卫生科研、新技术开发推广。
    （十）组织调动全县卫生技术力量，对重大疫情、病情和自然灾害中的伤病员实施紧急处理，防止和控制疫情疾病的发生、曼延。　　
    （十一）负责新型农村合作医疗的政策的实施和新型农村合作医疗的综合监督管理。

（十二）承办县政府交办的其他事项。 

三、2014年主要工作任务 

（一）、进一步完善医疗卫生服务体系建设。

积极争取中、省、市项目支持，进一步完善县乡村三级医疗卫生机构基础设施建设。启动实施县人民医院改扩容建设；完成县急救中心建设工作；新、扩建周硷、李孝河、淮宁湾、驼耳巷4所乡镇（中心）卫生院；新建、改建标准化村卫生室20家；完成全县城乡公共卫生体系信息平台和卫生信息化建设；为县级医院配置部分急需的医疗设备。

（二）、扎实推进国家基本公共卫生服务和重大公共卫生服务工作。

扎实推进国家基本公共卫生、重大公共卫生服务项目的实施，在项目管理上要有突破。县疾控、卫生监督、妇幼保健要严格按照《榆林市基本公共卫生服务规范（试行）》精神，明确各项基本公共卫生服务任务、措施、资金分配标准及考核办法，对所属项目进行指导培训和业务考核，考核结果作为拨付项目资金的依据。乡镇卫生院在做好基本医疗服务的同时，把工作重心转移到基本公共卫生服务上，要成立公共卫生管理办公室，配备专职工作人员，负责本乡镇公共卫生工作的方案编制、组织实施、考核管理。县卫生局、县财政局定期、不定期组织人员对基本公共卫生服务项目开展情况进行督导检查，年终对项目完成情况进行一次全面考核，并依据上级部门的复核结果拨付年度项目资金。扎实做好贫困地区儿童营养改善项目试点工作。试点推行乡村医生签约服务。组建农村公共卫生服务小分队，配置必要装备，划片分区，常年巡回全县农村，为农村居民健康服务。

（三）、进一步提高新农合保障水平。

农民参合率稳定在98%以上，新农合筹资标准提高到每人480元。要继续规范医疗机构的诊疗行为，消除基金透支风险，全力控制医药费用不合理上涨。

（四）、继续深化医药卫生体制改革。

认真贯彻落实中、省、市、县关于医改的决策部署，本着“符合县情、统筹兼顾、突出重点、探索创新、循序渐进”的改革路径，继续深化医药卫生体制改革。

1、深入推进县级公立医院综合改革。

积极争取政府投入，落实财政对公立医院的基本建设、人员工资、设备购置补助政策，建立健全符合实际、长效规范的公立医院投入保障机制，全力破除“以药养医”；积极协调物价部门，在认真做好成本测算的基础上，进一步调整和完善医疗机构的诊查、手术、护理等服务收费价格，建立健全充分体现医务人员劳动价值的医疗收费新机制；打破“以收定支”分配模式，提高技术要素、风险要素在收入分配中的权重比例，优化绩效考核方案，加快建立适应行业特点的人事薪酬制度；深化“平安医院”创建活动，在县级医院设立警务室，健全多部门联动的医疗纠纷调解和医疗风险分担机制。

2、继续深化人事制度和绩效分配制度改革。

    在县级公立医院全面推行全员聘用制，按需设岗、以岗定人、竞聘上岗、择优聘用、能进能出、能上能下的岗位管理机制。积极推行绩效分配制度改革，将医务人员的技术因素、风险因素、工作质量、工作数量、满意度等要素作为分配的主要依据。

3、稳步推行医疗服务县镇一体化改革。

认真实施《子洲县推行医疗服务县镇一体化改革实施方案》，在苗家坪卫生院一体化改革的基础上总结经验，在马蹄沟、三川口卫生院全面实施，在有条件的其他乡镇卫生院逐步推行。

（五）、切实抓好疾病预防控制、妇幼卫生、卫生应急、卫生监督执法和信息化建设工作。

1、抓好疾病预防控制和健康教育工作。认真贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》，加强传染疫情监测，扎实推进县疾控中心实验室计量认证、绩效考核、传染病疫情网络直报工作。遵循“三联、七化、两依托”思路，稳步实施国家扩大免疫划，全面提高免疫接种覆盖水平。加强传染病疫情监测、报告、处理工作，加大艾滋病、结核病、手足口病、狂犬病、布病、霍乱、人感染H7N9、流感等重点传染病防控力度，涂阳肺结核病人发现率要达到70％以上，病人治愈率在85％以上。做好人间布病鼠疫疫区、碘缺乏病、大骨节病监测工作，开展布病高危人群筛查与职业人群干预工作，做好氟骨症免费治疗工作。大力推进全民健康生活方式行动计划，推进控烟履约工作，大力开展健教科普知识宣传，办好“健康大讲堂”，落实中央补助地方健康素养促进行动项目工作。

2、抓好卫生监督执法工作。认真贯彻“七抓、一提高、六机制”思路，从落实《榆林市卫生执法投诉举报管理办法》入手，统筹推进医疗服务与卫生监督工作，督促医改制度、新农合制度实施，强化日常监督工作落实。组织实施医疗卫生机构传染病防治、职业卫生、放射卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生监督及消毒产品专项监督检查，做好消毒产品抽检工作。深入开展执法稽查活动，不断规范卫生行政执法行为。深入持久开展打击非法行医专项行动，有效净化医疗服务市场。

3、抓好卫生应急工作。加快推进县级指挥决策信息系统建设，加大卫生应急物资保障和应急队伍建设力度，完善卫生应急预案，强化卫生应急联合演练。积极开展卫生应急综合示范县创建活动，促进基层卫生应急管理能力提升。强化人感染H7N9禽流感和群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件的防控工作。做好自然灾害、事故灾难和社会安全事件的紧急救援工作。

4、抓好妇幼保健工作。开展“妇幼健康服务年”活动，推进妇幼健康优质服务创建工作。强化产科质量管理，促进自然分娩。继续实施“降消”、妇女“两癌”筛查、贫困地区儿童营养改善试点等项目，推进国家免费孕前健康检查工作，年度目标人群覆盖率达到80％。   

四、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况

1、人员经费。核定的范围为单位实有正式职工，含军队转业军人、离岗人员，不包括临时人员。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。单位医改经费列入公共预算拨款支出表基本支出-工资福利支出-社会保障缴费项目里。（上年遗留按性质列入人员经费或对个人各家庭补助支出相关项目）

2、商品和服务支出。日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

3、对个人和家庭补助支出。主要是全部人员住房公积金，离退休人员退休费、生活补助、遗属、抚恤埋藏等；

4、项目支出。项目支出按预算年度实际工作需要，统筹兼顾、突出重点、有保有压，分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求，对零星项目进行了整合归并，规范了项目支出名称。

五、部门及单位基本情况

1、部门设置和人员情况

本部门由机关本级和下属29个财政拨款事业单位组成。下属单位分别是县爱卫办、县地病办、县卫生监督所、县红十字会、县疾控中心、县妇保站、县合疗办、县卫校、县药品采购与结算管理中心、县医院、县中医院和18家乡镇卫生院（其中中心卫生院6家，一般卫生院12家）。部门总编制  676人，其中行政编制 10 人，事业编制 666人。实有在职417人，退休200人。 另遗属36人，六十年代4人，新增聘用81人 。

2、2014年部门收入预算总体情况

2014年，卫生部门公共预算收入6098.28万元。

六、部门及单位支出预算安排情况

1、2014年部门基本支出根据基础信息数据按照国家规定的标准及范围据实测算。

2014年，卫生部门公共预算基本支出4292.97万元。其中：公用经费57.25万元，人员经费4235.72万元。

2、2014年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2014年安排项目支出1805.31万元.

具体项目情况说明如下：

1）局机关259.22万元

1、卫生院综合补助项目21.82万元。

2、农村公共卫生小锋对建设项目169万元。

3、村医补助68.4万元。

2）二级单位1546.09万元

1、创卫办病媒微生物防治费20万元。

2、县医院公立医院改革收费补助95万，购置CT经费134万元，改造前期费100万元。

3、中医院公立医院改革收费补助26万元，搬迁费400万元。

4、卫生监督所证件工本费4万元，实验室设备购置费2万元年。

5、疾控中心疫苗购置费65万元，乙肝及麻疹强化经费10万元，冷链运转补助2万元，艾滋病防治经费15万元，结核病配套经费10万元，地方病防治经费3万元。

6、妇保站农村孕产妇、儿童及分娩补助12万元。

7、卫生进修学校培训经费1万元

8、合疗办农村合疗配套647.09万元

 后附表：

（一）收支预算总表

（二）公共预算拨款支出明细表

（三）公共预算拨款安排的“三公经费”预算表