2013年子洲县工业商贸局财政预算信息公开
一、部门预算说明
(一)、县工业商贸局主要职责:
1、负责全县工业经济、商贸流通业发展战略目标的制定及中长期规划的编制工作,负责解决工业、商业企业运行中的重大问题。
2、对工业、商业企业实行宏观管理和指导;按照现代企业制度要求,会同有关部门,推动企业深化内部改革和走向市场;指导协助企业完成改制工作。
3、研究和指导流通体制改革,发展和完善市场体系、规范商品流通秩序和市场规则,采取多种方式提高我县产品的知名度和市场占有率。
4、负责室内装饰行业、包装行业和手工业及全县成品油市场、酒类流通、美容美发业、老旧汽车更换、物资再生资源、禽畜定点屠宰、包装装潢印刷和火工爆炸物资的行政管理工作。
5、负责全县煤炭生产运销、煤炭安全生产行政管理工作。
6、承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)、2013年度主要工作任务及目标
1、完成规模以上工业总产值26亿元;
2、完成规模以上工业增加值15亿元;
3、完成工业产品产销率96%;
4、技术改造投入1亿元;
5、全力推进第二轮煤矿资源整合工作,保证三户煤矿开工建设;
6、加强实施生猪定点屠宰管理工作;
7、做好加油站的规范经营管理工作;
8、进一步加强万村千乡市场工程乡村商品配送工作;
9、强化酒类流通管理,做好商贸流通和民爆物品供应工作;
10、开展商务执法监督检查工作;
11、进一步做好系统内企业困难职工、离退休人员、困难遗属户、伤残腜肺人员的社会保障工作,化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。
(三)、部门基本情况:县工业商贸局系子洲县人民政府正科级财政全额预算部门,所属事业单位有定点办、洞管所两个,为财政全额预算单位。行政编制10名,(实有人员 38名)事业编制17名;离退休18名。
四、部门预算编报说明:
编报依据:人员经费按照人社、组织部门规定的编制全额预算,所属财政全额预算单供养人员位有洞则沟煤矿、槐树岔煤矿、原砖庙腜肺、原轻工局、原商业局、原物资局、原火电厂等遗留的伤残、腜肺人员、六十年代精简人员、遗属人员、病休人员、企业退休退养人员、工业商贸企业企改负责人等(7类人员共计 474 人)日常经费和专项经费结合单位年度工作目标和任务预算。
2013年工业商贸局公共财务预算收入902.3万元,支出902.3万元,其中基本支出862.3万元,包括工资预算支出195.85万元,对个人家庭补助支出656.25万元,日常公用经费支出10.2万元,项目支出40万元,其中春节困难救助15万元,维稳支出25万元。
子洲县工业商贸局2013年公共预算拨款支出明细表 | |||||
单位:万元 | |||||
支出功能分类 | 预算数 | 备注 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
总计 | 902.3 | 862.3 | 40 | ||
215 | 资源勘探电力信息事务 | 10.2 | |||
2150501 | 行政运行 | 852.1 | |||
2150599 | 其他工业信息产业之出 | 40 |
子洲县工业商贸局2013年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||||
工业商贸局 | 5 | 3 | 3 | 2 |
子洲县工业商贸局2013年收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、公共预算拨款 | 902.3 | 一、基本支出 | 862.3 |
二、政府性基金拨款 | 1、工资福利支出 | 195.85 | |
三、事业收入 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 656.25 | |
纳入财政专户管理的教育收费 | 3、日常公用经费 | 10.2 | |
其他事业收入 | 二、项目支出 | 40 | |
四、上级补助收入 | 1、春节困难救助 | 15 | |
五、事业单位经营收入 | 2、维稳经费 | 25 | |
六、其他收入 | |||
本年收入合计 | 902.3 | 本年支出合计 | 902.3 |
七、上年结转 | 结转下年 | ||
收入总计 | 902.3 | 支出总计 | 902.3 |