子洲县住建局2013年预算信息公开情况
一、部门概况
(一)部门主要职责
1、贯彻执行党和国家关于住房和城乡规划、基础设施建设、建筑业、房地产业、工程招投标、市容市貌和环境卫生事业等住房城乡建设管理方面的方针、政策和法律法规,贯彻落实县委、县政府和上级业务主管部门安排的各项工作;
2、负责全县城乡住房和各项规划的编制和修订工作;指导和管理全县勘察测量工作;
3、负责全县各类建设项目的审批管理,“一书两证”的发放和“三线”核准工作;
4、负责全县建筑业行业和建筑工程质量安全监督管理工作;
5、负责全县各类建设工程项目建筑节能工作和抗震设防管理工作;
6、负责全县城市燃气、热力、市政设施、园林、绿化、市容和环境卫生等基础设施的建设管理以及城建档案等方面的管理工作,参与城市环境综合整治;
7、负责房地产业管理,指导和管理房地产开发、建设、经营和产权转让等工作,规范房地产市场;
8、负责房改政策的实施,指导和推进城镇住宅建设;
9、参与城市规划区内的土地使用审批;参与制定国土规划和区域规划;
10、负责本系统机关建设和职工队伍的继续教育等管理工作。
(二)2013年部门主要工作任务及目标
1、依法行政,认真贯彻执行《城乡规划法》,严格“两证一书”审批手续,确保项目的两证一书审批率达100%;完成《县城总体规划》修编工作;严格按照《县城总体规划》和《县城大理路控制性详细规划》等规范性要求进行选址、审批和监督实施。
2、贯彻实施建筑业相关法律法规,狠抓建筑市场管理,做好工程质量、安全生产和建设工程文明化管理。
3、完成政府确定的市政基础设施项目建设。继续加强市容环境卫生的日常管理,确保环境卫生和市容秩序的整洁有序。
4、协助和指导马蹄沟、周家硷等镇搞好小城镇建设,推进新型农村社区试点建设。
5、完成12年1400套保障房和13年400套保障房建设;新增260户租赁补贴户;完成150户棚户区改造和上级下达农村危房改造任务。
6、力争完成县城中心广场基础设施建设项目和中心广场体育场建设项目的主体工程。
7、全面完成县委、县政府和上级业务部门安排的包括党风廉政、计生、创安等各项工作任务。
(三)部门预算组成单位基本情况
单位名称 |
单位性质 |
经费管理方式 |
人员数 | ||
在职 |
退休 |
聘用工勤 | |||
合计 |
|
|
89 |
19 |
|
子洲县住建局 |
行政 |
全额 |
10 |
10 |
|
子洲县市政所 |
事业 |
全额 |
20 |
4 |
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子洲县城建监察大队 |
事业 |
全额 |
21 |
|
|
子洲县房管所 |
事业 |
全额 |
6 |
2 |
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子洲县环境卫生管理所 |
事业 |
全额 |
9 |
3 |
175(环卫工人) |
子洲县建设工程质量安全监督站 |
事业 |
全额 |
13 |
|
|
子洲县房屋征收与补偿办公室 |
事业 |
全额 |
3 |
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|
子洲县住房保障管理中心 |
事业 |
全额 |
7 |
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(四)部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
1、工资福利支出:按照实有人员的原则核定,具体根据组织人事部门审核批准的工资、津贴补贴等标准据实编制。
2、商品和服务支出:按市级定员定额标准核定的开支项目。
3、对个人和家庭补助的支出:按照国家有关政策规定,根据组织人事部门核准的补贴标准据实编制。
4、项目支出:按照零基预算的原则,申报项目支出预算,要与市委、市政府确定的中心相适应,与我市经济和社会发展规划相适应,与部门履行职能及事业发展计划相应。加强项目库建设,充实项目储备,推进项目滚动管理。细化项目支出预算编制,真实、准确、完整地反映项目类别、项目属性、项目实施单位、项目概况、立项依据、项目申报的可行性和必要性、项目实施进度和项目绩效目标等情况,为项目预算执行奠定基础。
(五)2013年预算收支情况
2013年部门收入预算1038.13万元,包含工资福利支出700.66万元全部为财政预算拨款
2013年全年支出预算1038.13万元,包含工资福利支出700.66万元,商品和服务支出53.63万元,对个人和家庭的补助61.84万元,项目支出222万元。
1、机关公共预算拨款收入272.01万元,包含工资福利支出 77.83万元,商品和服务支出19.63万元,对个人和家庭的补助32.55万元,项目支出142万元。
2、所属事业单位公共预算拨款收入766.12万元,包含工资福利支出622.83万元,商品和和服务支出34万元,对个人和家庭的补助29.29万元,项目支出80万元。
二、部门收支预算表
子洲县住建(部门)2013年公共预算拨款支出明细表 | |||||
单位:万元 | |||||
支出功能分类 | 预算数 | 备 注 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
总计 | 1038.13 | 816.13 | 222 | ||
212 | 城乡社区服务 | ||||
2120101 | 行政运行 | 781.39 | 762.5 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 53.63 | 53.63 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 20 | 20 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 20 | 20 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 100 | 100 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 80 | 80 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2 | 2 |
子洲县住建(部门)2013年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||||
33.9 | 24 | 24 | 9.9 |
子洲县住建(部门)2013年收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、公共预算拨款 | 1038.13 | 一、基本支出 | 816.13 |
二、政府性基金拨款 | 1、工资福利支出 | 700.66 | |
三、事业收入 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 61.84 | |
纳入财政专户管理的教育收费 | 3、日常公用经费 | 53.63 | |
其他事业收入 | 二、项目支出 | 222 | |
1、路灯安装维修及电费等 | 20 | ||
2、街道排水管清挖及道路维修 | 20 | ||
3、城镇建设项目规划设计费 | 100 | ||
4、冯家沟河道清理 | 2 | ||
5、市政设施维护及新增环卫设施运行经费 | 80 | ||
四、上级补助收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
五、事业单位经营收入 | |||
六、其他收入 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
七、上年结转 | 结转下年 | ||
收入总计 | 1038.13 | 支出总计 | 1038.13 |