附件2:
子洲县财政局2019年度部门整体支出
绩效自评报告
部门(单位)名称 子洲县财政局
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期: 2020 年 5月 25 日
子洲县财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 | ||||||||||
联系人 | 刘周围 | 联络电话 | 18709125885 | |||||||
人员编制 | 18 | 实有人数 | 18 | |||||||
职能职责概述 | 1、贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策、拟定和执行全县财政政策、政策方案及其他有关政策;分析预测全县财政经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订全县的财政分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。2、起草本县财政、财务、会计管理方面的政策和规定。3、承担县本级各项财政收支管理的责任;负责编制年度本级预决算草案并组织执行;受县政府委托,向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况,向县人民代表大会常务委员会报告财政决算;组织制定全县经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;负责指导乡镇财政业务工作。4、负责政府非税收入管理、按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据;按规定执行彩票管理政策和相关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。5、组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。6、会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订全县社会保障资金(基金)的财务管理制度。7、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策,依法制定全县政府性债务管理制度和办法,规范财政风险;负责统一管理政府内外债务,制定基本管理制度。8、会同有关部门开展全县财政金融业改革和发展政府研究工作;拟订全县金融类企业财务管理制度,按规定管理政策性金融业务。9、研究建立财政预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制;制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法;组织和开展财政资金绩效评价工作。10、负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,制定全县会计管理的制度、办法并组织实施,指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。11、监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。12、承办县政府交办的其他事项。 | |||||||||
二、部门(单位)收支情况
| ||||||||||
年度收入情况(万元) | ||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中: | ||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | ||||||
局机关及二级机构汇总 | 2186.01 | 937.05 | 1248.96 | |||||||
1、局机关 | ||||||||||
2、二级机构1 | ||||||||||
3、二级机构2 | ||||||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | ||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中: | 结余 | |||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 | ||||||
人员支出 | 公用支出 | |||||||||
局机关及二级机构汇总 | ||||||||||
1、局机关 | 1432.21 | 1050.21 | 311.23 | 738.98 | 382 | 753.8 | ||||
2、二级机构1 | ||||||||||
3、二级机构2 |
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中: | |||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | ||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 0 | 0 | |||||||||||
1、局机关 | |||||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中: | 其他 | ||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | |||||||||||||
1、局机关 | 8514020.03 | 8514020.03 | |||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||
整体支出 绩效目标及实施计划 完成情况 | 工作任务 | 完成情况 | |||||||||||
任务1、以增强保障力为重点,大力组织财政收入,着力打造“实力财政” | 一、密切关注经济发展态势,加强对重点行业、企业、税源监控,及时掌握税收政策调整信息,提高组织收入的预见性。二夯实收入任务。制定了财税征收任务考核办法和非税收入征收计划,及时分解任务,细化责任;三加强税收征管。组织开展财税联合执法大检查,加大清欠清缴力度和重大涉税案件的查处力度、处罚力度和执行力度,切实做到了以查促收。堵塞跑冒滴漏,确保应收尽收。四充分发挥“四位一体”财(税)源监控平台作用,加强重点税源控管和非税收入征缴,堵塞跑冒滴漏,关注薄弱环节,确保应收尽收。
| ||||||||||||
任务2:加强机关建设,提高工作水平 | 是抓好干部教育培训。对县、乡、村财政财务业务人员分批次进行了行政事业单位会计制度、内控体系建设等业务知识的培训,切实提高了财政财务人员的业务水平和综合素质。二是牢固树立服务观念。不断创新服务理念,改进服务方式,改善服务态度,坚决克服“门难进、脸难看、事难办”等不正之风,切实做到诚心诚意、热情周到为基层、群众服务。三是加强作风建设。坚决克服“四风”问题和“吃、拿、卡、要”等不良行为,营造政令畅通、步调一致、风清气正的良好氛围。四是加强财政督查工作,形成日常督查、专项督查、追责问效三位一体的财政督查工作机制,杜绝庸政懒政怠政现象,确保各项财政政策政令落地生根、开花结果。五是强化制度建设,修订完善内部管理制度,努力做到以制度管人,以制度管事,以制度管物。六是全面做好脱贫攻坚工作。系统第一书记、工作队员、包村领导、帮扶干部全力助推精准扶贫工作,帮助贫困人群解决实际困难和问题。七是全面加强从严治党,把纪律和规矩挺在前面,落实全面从严治党主体责任,积极开展作风集中整治活动,全面实现财政干部队伍素质提高、形象提升、服务提质、作用提效,打造一支业务精湛、作风过硬、服务优质的财政干部队伍,为圆满完成全年目标任务提供坚强的保障
| ||||||||||||
整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值,不能量化的细化效益内容) | 社会效益 | 指标1:依法加强收支管理,努力实现年度收入目标任务。 指标2:注重保障民生公益,促进社会事业协调发展 指标3:深化财政管理改革,全力提升依法理财水平。 指标4:强化财政制度建设,推进财政监督创新管理。 | 1、降低了非税收入的比重,顺利完成收入任务; 2、做到支出有预算,按进度拨款。 3、规范采购,提高资金节支率; 4、申请资金全部实行绩效管理。
| ||||||||||
经济效益 | 指标:提高财政资金的使用率
| 1:保证了全县干部工资按时发放; 2:地方财政收入完成12409万元,。 3:全年盘活闲置资金2147.85万元 4:保证扶贫资金,按进度足额发放
| |||||||||||
生态效益 | |||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 指标1:服务对象满意度95%以上。
| 1:服务对象满意度达到95%以上。
| |||||||||||
绩效自评综合得分 | 94 | ||||||||||||
评价等次 | 优 | ||||||||||||
四、评价人员职务/职称 | |||||||||||||
姓 名 | 职务 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||
加春雄 | 局长 | 财政局 | |||||||||||
刘帆 | 副局长 | 财政局 | |||||||||||
刘周围 | 出纳 | 财政局 | |||||||||||
评价组组长(签字):
年 月 日
| |||||||||||||
部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签章): 年 月 日
| |||||||||||||
财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签章):
年 月 日
|
填报人(签名): 联系电话:
五、评价报告综述(文字部分)
一、部门(单位)概况 (1)、部门(单位)基本情况 子洲县财政局是县政府的组成部门,位于子洲县小河沟南路,现内设机构国有资产管理办公室、农税局、财政监督检查局、收费中心、政府采购中心、会计局、农财所、资金所、县直会计核算中心、乡级会计核算中心、函授站、企财所12个下属单位,全系统有干部职工226名,其中在职202名,退休24名。 (2)、职能职责概述 1、贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策、拟定和执行全县财政政策、政策方案及其他有关政策;分析预测全县财政经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订全县的财政分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。 2、起草本县财政、财务、会计管理方面的政策和规定。 3、承担县本级各项财政收支管理的责任;负责编制年度本级预决算草案并组织执行;受县政府委托,向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况,向县人民代表大会常务委员会报告财政决算;组织制定全县经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;负责指导乡镇财政业务工作。 4、负责政府非税收入管理、按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据;按规定执行彩票管理政策和相关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。 5、组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。 6、会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订全县社会保障资金(基金)的财务管理制度。 7、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策,依法制定全县政府性债务管理制度和办法,规范财政风险;负责统一管理政府内外债务,制定基本管理制度。 8、会同有关部门开展全县财政金融业改革和发展政府研究工作;拟订全县金融类企业财务管理制度,按规定管理政策性金融业务。 9、研究建立财政预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制;制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法;组织和开展财政资金绩效评价工作。 10、负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,制定全县会计管理的制度、办法并组织实施,指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。 11、监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。 12、承办县政府交办的其他事项。 (3)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 2019年度财政收入合计:1248.96万元;基本支出1050.21万元;其中人员经费支出311.23万元;日常公用经费支出705.23万元;。 其中主要为工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品和服务支出。所有支出严格按照预算和财务审批手续进行支付。 二、部门(单位)整体支出管理及使用情况 (一)基本支出 (一)基本支出1050.21万元。 基本支出的主要用途及范围:人员经费支出311.23万元,日常公用经费支出705.23万元。基本支出的使用及资金管理情况:我局严格按《预算法》做到量入而出、厉行节约的原则,严格执行法律法规及相关财经纪律和各项财务管理制度,并对资金使用及管理纳入了本局的年度考核。并对本单位的财务预决算和“三公经费”按财政要求进行网上公示。 三、部门(单位)专项组织实施情况 项目的组织管理严格遵循相关管理办法,坚持按规划设计、按设计施工。实行专款专用,强化资金监督管理,堵塞漏洞;项目前期成立专项领导小组,明确职责、落实责任,并做到该采应采、该招应招;项目实施过程中聘请有从业经验的监理负责项目的质量管理,同时安排业务技术人员进行指导;项目完成后严格检查验收,实行终生责任追究制,同时把检查验收人员的工作纳入责任考核,与评模晋职、廉政建设结合起来,确保验收结果的真实性;项目资金严格按规定、按程序、按进度支付,确保项目资金安全、及时兑付。 四、部门(单位)整体绩效情况 接到自评通知后,单位及时开展了关于2019年支出的绩效自评主题会议,明确评价对象及评价目的,成立绩效评价工作组;了解基本情况,拟定评价方案,设计指标体系。然后根据方案和指标体系展开评价,撰写评价报告。 五、存在的主要问题 本单位还存在以下问题: 1、预算编制中部分预算还不够细致。预决算信息公开信息不够完善不够及时 2、绩效目标申报量化不足,目标编制也不够明确量化。 预算绩效执行不够完善、不够合理、不到位、不及时。 六、改进措施和有关建议 针对存在的问题,提出如下措施: 科学合理编制预算和编制绩效目标,做到能细化的一定细化,能明确量化的一定量化。提高预算编制的科学性、合理性和准确性,从而推动预算的执行力度和预算管理的规范化。 针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下: 1、认真做好预决算的编制、公开工作。一方面把预算的编制与单位的发展规划紧密结合起来,确保两者相辅相成,互为基础;另一方面要在预决算前,按要求认真编写公开资料,确保合理、完善、及时。 2、全面编制预算项目。优先做好采购项目的计划工作,做到计划与实际采购相符。。 3、加强预算绩效执行。认真学习省市县各级预算绩效相关制度文件,完善本部门相关制度文件,同时组织下属单位共同学习,并在工作过程中及时同财政部门沟通,按时完成预算绩效各时段的工作。
|