子洲县审计局2019年度部门整体支出绩效自评报告

联系人

张玉

联络电话

15529778833

人员编制

21

实有人数

30

职能职责概述

1.依据《中华人民共和国审计法》、《中华人 民共和国预算法》的规定，审计监督县财政预算执行情况和其他财政收支。

2.组织对乡（镇）财政决算的审计。

3.组织对地方金融机构的审计。

4.组织对社会保障资金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支、国家重点建设项目工程预算和竣工决算审计。

5.组织对领导干部的任期经济责任审计。

6.组织对县级各部门、事业单位及其下属单位和社会团体、企业单位的财务收支、资产负债和损益等审计。

7.组织对审计署、省审计厅、市审计局授权项目的审计。

8.其他法律法规规定应由县审计局进行的审计。

9.实施对全县内部审计的监督和指导。

10.承办上级审计机关、县委、政府、人大、纪检监察的交办事项。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

448.30

0

448.3

1、局机关

448.30

0

448.3

2、二级机构1

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

448.30

448.30

334.30

114

0

0

1、局机关

2、二级机构1

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

审计局

0

0

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

71.5

71.5

1、局机关

70.21

70.21

2、二级机构1

1.29

1.29

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出

绩效目标及实施计划

完成情况

工作任务

完成情况

重大政策措施落实情况跟踪审计

按季度完成了开展重大政策措施落实情况跟踪审计，完成了对清理拖欠民营企业及中小企业欠款工作情况专项审计（署定）、 对保障性安居工程资金投入和使用绩效审计（署定）、 对地方政府隐性债务风险防范化解暨整改情况专项抽查核实审计（省定）、 对2018年中央预算内投资项目开工建设管理情况专项审计调查（省定）、对 “减税降费”政策落实情况专项审计调查（省定）、对子洲县营商环境提升专项审计调查（省定）、对子洲县2017年以来新开工项目招投标管理情况专项审计调查（省定）。审计共查出问题36个，问题金额1038.95万元。另根据安排，完成了对子洲县2019年苏陕扶贫协作项目资金跟踪审计、子洲县2018年就业资金和失业保险资金专项审计、子洲县人防系统专项审计、子洲县“7.26”灾后重建贷款贴息审计和子洲县义务教育“营养改善计划”资金使用情况专项审计。

财政预算执行审计

主要审计了县发展改革和科技局、教育局、林业局、安监局、畜牧兽医局、盐务管理局、扶贫办和食品药品监督管理局等8个部门及下属单位的预算执行审计情况，一并纳入县本级预算执行审计结果报告。此次审计，发现我县在本级预算执行及财政管理、部门预算执行等方面存在57个问题涉及200342.3万元，针对发现的问题，有针对性的提出了29条审计建议。

财政决算审计

完成了对老君殿镇人民政府、裴家湾镇人民政府、周家硷镇人民政府和砖庙镇人民政府4个单位的2018年度财政决算审计，审计查出问题金额43.1万元，针对存在的问题和薄弱环节提出了整改意见和建议。

财政财务收支审计

对公安局、子洲中学、体育中心、实验小学、宗教局、企业管理所、爱卫办和农村公路管理站8个单位的财政财务收支情况的审计，发现了26个问题涉及问题金额3678.4万元。

政府投资项目审计

     完成政府投资审计工程（项目）269个，审计核减金额8048万元，其中预算审计工程（项目）162个,核减概预算7218万元，核减率为9.5%，决算审计107个（其中委托审计54个），核减造价830万元，核减率为7.5%。

领导干部经济责任审计

完成了对扶贫办原主任常在彬、物价局原局长刘志强、老君殿镇原党委书记延洋原镇长李军飞等26个单位的领导干部任期经济责任审计。审计中发现问题119个涉及问题金额5376.12万元，针对被审计单位财政财务收支及资产管理方面存在的问题和薄弱环节提出了整改意见和建议。

专项审计（调查）

完成了对继续试点的“陕西三丰粮油有限公司”的中央脱贫攻坚巡视反馈问题整改、经营合规、带动贫困户受益情况，以及相关部门整改主体责任履行情况进行专项审计和全县公立医疗机构和村卫生室补偿机制、价格机制、药品采购、收入分配等综合改革情况进行专项审计、民生社保专项审计，发现了6个问题，问题金额5702.98万元。

整体支出预期效益及实际效益（量化到具体数值，不能量化的细化效益内容）

预期效益

实际效益

社会效益

指标1：审计项目完成情况

指标1：共完成审计项目333个。

经济效益

指标1：核减工程款

指标2：查出问题金额

指标1：核减概预算7218万元，核减结决算830万元

指标2：查出问题金额224130.39万元

生态效益

指标1：社会公众满意度调查

指标2：服务对象满意度调查

双达到97%

社会公众或服务对象满意度

指标1：审计项目完成情况

指标1：共完成审计项目333个。

绩效自评综合得分

93.5

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

贺鲲

局长

子洲县审计局

张凤

副局长

子洲县审计局

封睿

副局长

子洲县审计局

张亚军

会计

子洲县审计局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                                     年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

 财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日