子洲县林草火灾防治站2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况

机构名称

三公经费

合计

其中：

五、评价报告综述（文字部分）

一.子洲县林草火灾防治站，共有在职人员10人，临聘人员1人，公务用车1辆。

2019年度财政共拨收入38.49万元；支出42.46万元，公用支出45.69万元，人员经费支出35.63万元；上年结余0.37万元，累计结余0万元。

我单位整体支出绩效情况如下：

一、投入：满分5分，得5分，占本指标的100%，占总指标的5%。

其中“三公经费”变动率得5分，占本指标的100%。

二、过程：总分42分，得31.5分，占本指标的75%，占总指标的42%。

（一）预算执行指标17分，得15分，占本指标的88%。占总指标的15%，主要有以下因素：

1、预算调整率指标4分，得3分，占本指标的75%，个别项目资金不足，将公用经费用于项目支出。

2、支付进度指标5分，得4分，占本指标的80%。

3、资金结余指标5分，得5分，占本指标的100%。

4、“三公经费”控制率指标3分，得3分，占本指标的100%。

（二）预算管理指标19分，得13分，占本指标的79%。占总指标的15%，主要有以下因素：

1、管理制度健全性指标3分，得1分，占本指标的33%，预算管理制度不健全，执行不到位。

2、资金使用合规性指标3分，得,3分，占本指标的100%。

3、预算信息公开性和完善性指标5分，得3分，占本指标的60%。

4、政府采购执行率指标5分，得5分，占本指标的100%。

5、公务卡刷卡率指标3分，得1分，占本指标的33%。

（三）资产管理指标6分，得3.5分，占本指标的58%。占总指标的3.5%，主要有以下因素：

1、管理制度健全性指标2分，得1分，占本指标的50%。

2、资产管理安全性指标2分，得1分，占本指标的50%。

3、固定资产利用率指标2分，得1.5分，占本指标的75%。

三、产出：总分35分，得31分，占本指标的89%，占总指标的35%。

（一）数量指标22分，得20分，占本指标的91%。占总指标的20%，主要有以下因素：

1、后续产业项目得10分，得9分，占本指标的90%。

2、退耕还林验收得6分，得6分，占本指标的100%。

3、造林设计得5分，得3分，占本指标的70%。

4、组织学习得4分，得4分，占本指标的100%。

（二）质量指标10分，得9分，占本指标的90%，占总指标的10%。

质量指标10分，得9分，占本指标的90%。

四、效果：总分18分，得18分，占本指标的100%，占总指标的18%。

效益指标得18分，得18分，占本指标的100%。占总指标的18%，主要考虑以下因素：

1、社会效益得9分，得9分，占本指标的100%。

2、两率一度得9分，得9分，占本指标的100%。

满分100分，得85.5分

本单位从总体情况看，履职情况不错，基本能完成县委、政府、林业局和上级机关下达的各项工作任务。

但是本单位主要存在的问题有以下几个方面：

一、基础管理工作簿弱，主要制度建设不到位，没有细化制度。

二、部门预算没有明细化。

三、没有开展内控专项检查。

四、后续产业项目有未完成情况。

针对以上存在的问题，我评价小组提出如下建议：

一、加强单位的基础管理，尽快建立健全相关制度、文件，并及时落实到位。

二、细化预算，并坚决按预算规范支出。

三、强化内部控制。

1、四、进一步加强对后续产业项目实施力度。