子洲县合疗办2019年度整体支出绩效自评报告

发布时间：2020-05-25 10:49 来源：合疗办

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发布时间：2020-05-25 10:49

来源：合疗办

子洲县合疗办2019年度整体支出

绩效自评报告

部门(单位)名称子洲新型农村合作医疗管理办公室

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2020年5 月 13 日

子洲县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况
联系人		闫肖霖			联络电话		13484838547
人员编制		11			实有人数		11
职能职责概述		子洲县合疗办隶属子洲县卫计局下设事业单位，制定11人编制，现有工作人员35人。单位主要负责对县属各定点医疗机构准入的初审，对县域内定点医疗机构进行监督管理；负责转外和非定点医疗机构治疗患者的备案登记和医疗机构的稽查、核对、结算、报付等工作；负责慢性病患者的审核与审批 ,以及费用的审核报销工作；负责《合疗卡》的补办和信息的修正工作；负责门诊、住院费用等相关信息数据的汇总和上报各种报表、通报和公示相关信息；负责新农合政策制度的宣传等相关工作。
二、部门（单位）收支情况
年度收入情况（万元）
机构名称	收入合计		其中：
			上年结转	公共财政拨款		政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款		其他收入
子洲县合疗办	140.87		12.65	128.22
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）
机构名称	支出合计		其中：					结余
			基本支出	其中：			项目支出	当年结余		累计结余
				人员支出		公用支出
子洲县合疗办	137.87		137.87	91.91		45.96	0			3

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

子洲县合疗办

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

子洲县合疗办

62.36

53.99

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出

绩效目标及实施计划

完成情况

工作任务

完成情况

贯彻，落实《基层医疗卫生会计制度》，严格执行各项会计法律、法规，上级单位工作任务完成情况。

执行状况较好

任务2：实施按病种付费制度

按病种付费制度与临床路径结合，既保证了医疗质量，又激励医疗机构通过缩短平均住院日、减少非必要辅助检查等办法主动降低平均住院费用，降低医疗成本，提高卫生资源使用效率。。

任务3：全面推行技术转诊制度，合理引导参合患者就医

通过大力宣传并严格执行《榆林市新型农村合作医疗协调领导小组关于调整完善全市新农合补助政策的通知》，全面建立和执行异地备案、转诊制度，合理控制病人流向，逐步形成“基层首诊、分级诊疗、双向转诊”的就医新秩序，引导群众充分使用了基层医疗资源，不断提高了基层医疗机构就诊比例和新农合基金使用效益。

整体支出预期效益及实际效益（量化到具体数值，不能量化的细化效益内容）

预期效益

实际效益

社会效益

指标1：确保新农合制度的正常运行

指标2：不断实现健康、平安、和谐社会

1、按规定及时为患者报付医疗费用

2、保障患者看得起病

指标1：

指标2：

服务对象满意度

指标1：满意度达95%以上

指标2：达到便民服务标准

完全达标

绩效自评综合得分

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

白成玉

合疗办主任

子洲县合疗办

张波

合疗办副主任

子洲县合疗办

张凡

办公室文员

子洲县合疗办

闫肖霖

会计

子洲县合疗办

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年月日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年月日

填报人（签名）：联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

子洲县合疗办是财政全额拨款的事业单位，单位有编制11人，实有9人。单位主要负责对县属各定点医疗机构准入的初审，对县域内定点医疗机构进行监督管理；负责转外和非定点医疗机构治疗患者的备案登记和医疗机构的稽查、核对、结算、报付等工作；负责慢性病患者的审核与审批 ,以及费用的审核报销工作；负责《合疗卡》的补办和信息的修正工作；负责门诊、住院费用等相关信息数据的汇总和上报各种报表、通报和公示相关信息；负责新农合政策制度的宣传等相关工作。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2019年我单位财政拨款收入128.22万元，上级补助收入0万元。总支出137.87万元，其中人员经费支出91.91万元，业务及办公支出45.96万元,累计结余3万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

我单位整体支出绩效情况如下：

（一）预算配置得14分，占本指标93%，占总指标14%。其中“三公经费”变动率得5分，占本指标的100%。

（二）预算执行得11分，占本指标的73%。占全部评价指标总得分的11%，主要

由于资金结余指标2分，占本指标总分的67%；支付进度指标0分，原因是二级单位不有下达资金指标的权限。

（三）预算管理得12分，占本指标的80%。占全部评价指标总得分的12%，主要由于公务卡刷卡率指标0分，原因是二级预算单位公务卡使用率低。

（四）资产管理得6分，占本指标的60%。主要由于资产制度健全性指标2分，资产管理安全性指标2分，固定资产利用率2分，占本指标总分的6%，原因是资产处置不合规。

（五）职责履行得22分，占本指标的80%。占全部评价指标总得分的22%，主要由于公共卫生在进一步完善当中。

（八）履行效益得19分，占本指标的95%。占全部评价指标总得分的19%。主要由于经济效益指标4分，占本指标总分的19%。

我单位从严管理财务收支，特别对“三公经费”严格把控。2019年度度三公经费（公务用车维护费、公务招待费）共支出0万元。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

本单位从总体情况看，预算配置、执行、管理以及资产管理基本符合规定，职能履职情况基本不错，而且履行效益也得到不错收益。基本能完成县委、县政府及卫计局下达的各项工作任务，也能认真遵守各项法规，各项支出基本符合规定。

五、存在的主要问题

但是本单位主要存在的问题有以下几个方面：

一是预算执行过程中资金有结余。

二是公务卡得不到有效利用。

三是二级单位无下达专项资金指标的权限。

五是资产处置达不到要求。

六是经济效益不合理

六、改进措施和有关建议

针对以上存在的问题，我评价小组提出如下建议：

一是加强单位资金使用情况管理，进一步制定资金使用方案，确保资金使用效率，减少资金结余。

二是进一步完善公务卡制度，提高公务卡使用率。

三是完善固定资产处置合规性，争取做到资产处置合规合法。

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