子洲县农业机械化学校2019年度单位整体支出绩效自评报告
单位名称: 子洲县农业机械化学校
评价方式:单位绩效自评
评价机构:农机学校单位评价组
报告日期:2020年5月22日
一、单位基本概况 | |||||||||||||
联系人 | 贾文鹏 | 联络电话 | 15609123010 | ||||||||||
人员编制 | 20 | 实有人数 | 18 | ||||||||||
职能职责概述 | 培训农民农机驾驶人员,促进农机事业的健康发展,交通规则、机械常识、桩考、路考、要求驾驶员考试成绩合格。 | ||||||||||||
二、单位收支情况 | |||||||||||||
年度收入情况(万元) | |||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中: | |||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||
农机学校 | 263.75 | 5.71 | 249.69 | 8.35 | |||||||||
单位年度支出和结余情况(万元) | |||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中: | 结余 | ||||||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 | |||||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||
农机学校 | 258.36 | 258.36 | 253.18 | 5.18 | 0 | 5.39 |
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中: | |||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | ||||||||||
农机学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中: | 其他 | ||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||
农机学校 | 11.89 | 11.89 | |||||||||||
三、单位整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||
整体支出 绩效目标及实施计划 完成情况 | 工作任务 | 完成情况 | |||||||||||
任务1:培训各类农机人员150人次,农机知识普及290名。 | 培训各类农机人员150人次,农机知识普及290名,全额完成。 | ||||||||||||
任务2:历年本校培训学员无因安全驾驶出现事故。 | 2018年农机驾驶事故中无本校历年培训学员。 | ||||||||||||
整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值,不能量化的细化效益内容) | 预期效益 | 实际效益 | |||||||||||
社会效益 | 指标1:通过培训,提高农民农机具使用技能技能 指标2:通过走访入户下乡宣传,减少全县农机具事故发生率 | 显著提高了农民技能,农机具事故明显降低 | |||||||||||
经济效益 | 指标1: | ||||||||||||
生态效益 | 指标1: | ||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 指标1:培训学员满意度达到90%
| 问卷调查结果: 培训学员满意度88% | |||||||||||
绩效自评综合得分 | 94.5 | ||||||||||||
评价等次 | 优秀 | ||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||
马瑞岗 | 校长(离岗) | 农机学校 | |||||||||||
刘小龙 | 校长 | 农机学校 | |||||||||||
贾文鹏 | 会计 | 农机学校 | |||||||||||
评价组组长(签字):
年 月 日
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部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签章): 年 月 日
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财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签章):
年 月 日
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填报人(签名):贾文鹏 联系电话:15609123010
五、评价报告综述 一、单位概况 1、单位主要职能 根据三定方案规定,本单位主要职责是: 培训农民农机驾驶人员,促进农机事业的健康发展,交通规则、机械常识、桩考、路考、要求驾驶员考试成绩合格。 2、基本组成情况。 我单位属财政全额拨款事业单位,截止2019年底共有编制20个,在职人数18人。 2019年支出总计258.36万元,累计结余5.39万元,包括:基本支出258.36万元,项目支出0万元,其中:工资福利支出253.18万元,公用支出5.18万元。 主要使用方向为: (一)增强创新意识,强化教学管理,加强业务知识学习。 (二)丰富教学方法,确保教学质量。 (三)开拓创新,转变工作方式,探索办学招生新渠道,努力保证学员招生计划。 (四)加强学校内部管理,创造优良培训环境。 二、单位整体支出管理及使用情况 基本支出258.36万元。 基本支出的主要用途及范围:工资福利支出253.18万元,公用支出5.18万元。基本支出的使用及资金管理情况:我单位严格按《预算法》做到量入而出、厉行节约的原则,严格执行法律法规及相关财经纪律和各项财务管理制度。 三、单位整体支出绩效情况 我单位整体支出绩效情况如下: 一、投入:满分24分,得21.5分。 其中:单位预算完整性总分2.5分,得2分,预算中未体现上年结转数。预算绩效目标申报中,目标量化不足,共6分,得4分。 二、过程:总分54分,得54分。 三、效果:总分22分,得19分。 其中:业务完成情况中,农机知识普及率不高,共4分,得3分。培训学员满意度中,学员满意度88%,共6分,得4分。 整体绩效满分100分,得94.5分 四、存在的主要问题 1、部门预算需进一步完善,充分体现各项收入支出。 2、绩效目标申报量化不足。 3、培训方式落后。 五、改进措施和有关建议 针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下: 1、预算编制与发展规划相结合,认真做好预算的编制工作。结合本单位实际支出情况及当期资金留存情况,认真编写本单位资金预算及预算目标申报。 2、加强预算绩效学习,努力做好绩效目标申报。 3、优化教学环境,增强教师专业知识,提高教学质量及学员满意度。
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