子洲县文化馆2019年度单位整体支出
绩效自评报告
部门名称: 子洲县文化馆
评价方式:单位绩效自评
评价机构:文化馆单位评价组
报告日期:2020年5月15日
一、部门(单位)基本概况 | |||||||||||||
联系人 | 肖志朋 | 联络电话 | 13891280350 | ||||||||||
人员编制 | 27 | 实有人数 | 28 | ||||||||||
职能职责概述 | 组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,搞好文化宣传,文艺活动等,授权管理文化市场,积极参与文化创作等业务 | ||||||||||||
二、部门(单位)收支情况 | |||||||||||||
年度收入情况(万元) | |||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中: | |||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||
文化馆 | 314.91 | 0 | 314.91 | ||||||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | |||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中: | 结余 | ||||||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 | |||||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||
文化馆 | 314.91 | 314.91 | 307.75 | 7.16 | 0 | 0 | 0 |
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中: | |||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | ||||||||||
文化馆 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | ||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中: | 其他 | ||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||
文化馆 | 53.8 | 53.8 | |||||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||
整体支出 绩效目标及实施计划 完成情况 | 工作任务 | 完成情况 | |||||||||||
任务1:两馆免费开放 | 2019年全年民俗展厅累计接待市县领导、各类社会团体参观者10000多人次。进行非遗展厅维修,更新省市级非遗项目简介,收藏石雕作品8件,剪纸作品34幅。 | ||||||||||||
任务2:非遗发掘、申报、传承和宣传工作 | 完成了市级非遗代表性传承人的考核工作。举办2019年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示展演活动。累计组织非遗保护进校园、进社区活动12次。推进完成市级非物质文化遗产传习所一个。
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任务3:各类文化培训、群文活动 | 全年共举办美术、舞蹈、音乐等培训班50余期,培训学员达500余人次。 推荐5名剪纸艺人参加了在绥德举办的陕北剪纸人才队伍提升培训班。
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整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值,不能量化的细化效益内容) | 预期效益 | 实际效益 | |||||||||||
社会效益 | 指标1:通过培训,提高相关文化从业者和团体的业务能力 指标2:通过非遗申报和宣传,提供了全县民众保护非遗的意识 | 通过各类文化培训,相关文化从业者和团体的业务能力得到显著增强。通过非遗发掘和宣传,有效提高了全县群众保护非物质文化遗产的意识和观念。 | |||||||||||
经济效益 | 指标1:通过培训,提升文化从业者的业务能力,从而强化其变现能力 指标2:通过非遗项目和民俗文化的宣传,助力本县旅游业发展 | 通过培训,明显提高了相关从业者的业务能力,变现能力大力提升。通过相关非遗项目和民俗文化的宣传,切切实实提升了本县的知名度,为县域旅游业的发展起到了很好的助推作用。 | |||||||||||
生态效益 | 指标1: | ||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 指标1:受培训群众满意度高于90% 指标2:培训人员满意度高于90% 指标3:全县群众满意度高于90%
| 问卷调查结果: 受培训群众满意度95% 培训人员满意度91% 全县群众满意度90%
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绩效自评综合得分 | 96 | ||||||||||||
评价等次 | 优秀 | ||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||
李飞远 | 馆 长 | 文化馆 | |||||||||||
师敬元 | 副馆长 | 文化馆 | |||||||||||
曹红梅 | 工会主席 | 文化馆 | |||||||||||
张蓉 | 干事 | 文化馆 | |||||||||||
肖志朋 | 会计 | 文化馆 | |||||||||||
评价组组长(签字):
年 月 日 | |||||||||||||
部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签章): 年 月 日
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财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签章):
年 月 日
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填报人(签名):肖志朋 联系电话:13891280350
五、评价报告综述 一、单位概况 1、单位主要职能 根据三定方案规定,本单位主要职责是: 组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,文化宣传,文艺活动组织授权管理文化市场,搞好业余文化创作等。 2、基本组成情况。 我单位属财政全额拨款事业单位,截止2019年底共有编制27个,实有在职人数28人。 2019年支出总计314.91万元,当年无结余,其中人员支出307.75万元,公用支出7.16万元。 主要使用方向为: (一)非物质文化遗产的发掘、申报、宣传和传承 1、完成了市级非遗代表性传承人的考核工作。 2、举办2019年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示展演活动。 3、累计组织非遗保护进校园、进社区活动12次。 4、推进完成市级非物质文化遗产传习所一个。 5、推荐张逍遥参加第二届雕刻大赛,并获得金奖;参加第六届中国(山西)民族民间工艺美 术暨第二届(大同)文化产业博览会,并获得金奖。 (二)两馆免费开放 1、2019年全年民俗展厅累计接待市县领导、各类社会团体参观者10000多人次。 2、进行非遗展厅维修,更新省市级非遗项目简介,收藏石雕作品8件,剪纸作品34幅。 (三)组织、参与各类文化培训工作 1、2019年全年举办美术、舞蹈、音乐培等培训班50余期,培训学员500余人次。 2、推荐我县7名伞头选手参加清涧县首届“长盛杯”伞头秧歌擂台赛。 3、推荐5名剪纸艺人参加了在绥德举办的陕北剪纸人才队伍提升培训班。 二、单位整体支出管理及使用情况 基本支出314.85万元。 基本支出的主要用途及范围:工资福利支出307.75万元,公用支出7.16万元。基本支出的使用及资金管理情况:我单位严格按《预算法》做到量入而出、厉行节约的原则,严格执行法律法规及相关财经纪律和各项财务管理制度。 三、单位整体支出绩效情况 我单位整体支出绩效情况如下: 一、投入:满分24分,得22分。 其中:预算绩效目标编制的规范性、合理性,以及覆盖率评价绩效目标管理情况一项,绩效目标量化不充分,扣2分。 二、过程:总分58分,得58分。 三、效果:总分18分,得16分。 其中:年度任务完成情况一项共计10分,得8分,在该项中非遗宣传力度还不够大,没能按照预期开展非遗传承人培训等活动,因此整体绩效满分100分,得96分 详见《文化馆整体支出绩效自评报告》 四、存在的主要问题 1、绩效目标申报量化不足。 2、非遗宣传力度还不够大,没能按照预期开展非遗传承人培训等活动,年度任务完成情况还需进一步提高。 五、改进措施和有关建议 针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下: 1、预算编制与发展规划相结合,认真做好预算的编制工作。结合本单位实际情况及上年工作汇总,细化量化预算绩效目标申报。 2、加强各类文化技能培训,端正工作态度,进一步提高工作完成情况。 3、根据实际情况制定下年度工作目标和任务,不贪多,不空喊口号。 |