子洲县农村经营服务站2019年度单位整体支出绩效自评报告

发布时间：2020-05-21 17:26 来源：农村经营服务站

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发布时间：2020-05-21 17:26

来源：农村经营服务站

部门名称：子洲县农村经营服务站

评价方式：单位绩效自评

评价机构：农经站单位评价组

报告日期：2020年5月20日

一、部门（单位）基本概况

联系人

马小霞

联络电话

18291200757

人员编制

实有人数

职能职责概述

搞好农村经营管理，发展农村经济，切实减轻农民负担，农民收入调查，负担管理，农村集体资产管理，财务审计。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

农经站

572.64

13.4

559.24

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

农经站

229.05

156.53

72.52

330.19

343.59

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

农经站

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

农经站

11.79

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出

绩效目标及实施计划

完成情况

工作任务

完成情况

任务1：完成全县279个村（居委、社区）清产核资

全县279个村（居委、社区）完成清产核资，176个村成立村集体经济合作社，共界定成员17.21万人，登记资产89572万元，资源面积204.35万亩。

任务2：对18个乡镇的270个行政村、9个居委（社区）2015年1月至2019年6月的村级财务收支情况进行联合审计。

对所有计划的270个行政村、9个居委（社区）进行了审计，共审计资金38556.52万元。

任务3：开展技术培训30场次

在全县范围内累计举办技术培训37场次，培训人数2000多人次。

整体支出预期效益及实际效益（量化到具体数值，不能量化的细化效益内容）

预期效益

实际效益

社会效益

指标1：通过培训，提高农民生产技能

指标2：通过资产核资，助推贫困村产改工作

通过培训，农民生产技能得到显著增强。通过资产核资，共界定88个推出贫困村8.4万人，其中贫困户7448户21885人，登记资产28544万元，资源面积52.43万亩。

经济效益

指标1：通过培训，提高农作物年产值

指标2：通过村级财务审计，减少国有资产的损失

通过培训，明显提高了农作物年产值。通过村级财务审计，减少国有资产的损失。

生态效益

指标1：

社会公众或服务对象满意度

指标1：受培训益群众满意度高于90%

指标2：培训人员群众满意度高于90%

指标3：18个乡镇干部满意度高于90%

问卷调查结果：

受培训益群众满意度97%

培训人员群众满意度92%

18个乡镇干部满意度91%

绩效自评综合得分

90.5

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

高琴

站长

农经站

李飞鸿

副站长

农经站

蔡洁

文书

农经站

马小霞

会计

农经站

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年月日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年月日

填报人（签名）：马小霞联系电话：18291200757

五、评价报告综述

一、单位概况

1、单位主要职能

根据三定方案规定，本单位主要职责是：

搞好农村经营管理，发展农村经济，切实减轻农民负担，农民收入调查，负担管理，农村集体资产管理，财务审计。

2、基本组成情况。

我单位属财政全额拨款事业单位，截止2019年底共有编制12个，在职人数15人。

2019年支出总计229.05万元，累计结余343.59万元，包括：基本支出229.05万元，其中：工资福利支出156.53万元，公用支出72.52万元。

主要使用方向为：

（一）完成全县279个村（居委、社区）清产核资。

（二）对18个乡镇的270个行政村、9个居委（社区）2015年1月至2019年6月的村级财务收支情况进行联合审计。

（三）在农业系统挑选6名业务骨干成立宣讲组，深入基层开展多形式的政策宣讲和技术指导。

（四）农经报表统计工作。

（五）严格规范土地流转行为，对各乡镇（办事处）土地流转工作开展情况进行督查和指导。

（六）加强指导推进规范发展农业合作社。

（七）加强家庭农场管理认定与备案，同时提出积极的管理措施，针对问题进行宣传培训。

二、单位整体支出管理及使用情况

基本支出229.05万元。

基本支出的主要用途及范围：工资福利支出156.53万元，公用支出72.52万元。基本支出的使用及资金管理情况：我单位严格按《预算法》做到量入而出、厉行节约的原则，严格执行法律法规及相关财经纪律和各项财务管理制度。

三、单位整体支出绩效情况

我单位整体支出绩效情况如下：

一、投入：满分24分，得23.5分。

其中：单位预算完整性总分2.5分，得2分，预算中未体现上年结转数。

二、过程：总分58分，得49分。

其中：结转结余资金控制率共9分，本单位结转资金额度较大，本项不得分。

三、效果：总分18分，得18分。

整体绩效满分100分，得90.5分

详见《农经站整体支出绩效自评报告》

四、存在的主要问题

1、部门预算需进一步完善，充分体现各项收入支出。

2、资金支出进度不高。

五、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、预算编制与发展规划相结合，认真做好预算的编制工作。结合本单位实际支出情况及当期资金留存情况，认真编写本单位资金预算及预算目标申报。

2、加强资金规范使用，结合实际情况预算单位资金，提升本单位资金使用进度及质量。

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