子洲县第二小学2019年度整体支出
绩效自评报告
单位名称 子洲县第二小学
评价方式:单位绩效自评
评价机构:子洲县第二小学评价组
报告日期:2020 年 5 月 20 日
子洲县财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 | ||||||||||
联系人 | 马永琴 | 联络电话 | 13379322279 | |||||||
人员编制 | 40 | 实有人数 | 51 | |||||||
职能职责概述 | 实施小学义务教育,促进基础发展,实施小学义务教育。 | |||||||||
二、部门(单位)收支情况 | ||||||||||
年度收入情况(万元) | ||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中: | ||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | ||||||
局机关及二级机构汇总 | 930.98 | 26.5 | 899.1 | 0 | 0 | 5.38 | ||||
1、局机关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2、二级机构1 | 930.98 | 26.5 | 899.1 | 0 | 0 | 5.38 | ||||
3、二级机构2 | ||||||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | ||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中: | 结余 | |||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 | ||||||
人员支出 | 公用支出 | |||||||||
局机关及二级机构汇总 | 905.6 | 863.37 | 717.59 | 145.78 | 42.23 | 0 | 25.38 | |||
1、局机关 | ||||||||||
2、二级机构1 | 905.6 | 863.37 | 717.59 | 145.78 | 42.23 | 0 | 25.38 | |||
3、二级机构2 |
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中: | ||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | |||||||||
局机关及二级机构汇总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1、局机关 | ||||||||||||
2、二级机构1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3、二级机构2 | ||||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中: | 其他 | |||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | |||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 1519.8261 | 1519.8261 | 0 | 0 | ||||||||
1、局机关 | ||||||||||||
2、二级机构1 | 1519.8261 | 1519.8261 | 0 | 0 | ||||||||
3、二级机构2 | ||||||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 | ||||||||||||
整体支出 绩效目标及实施计划 完成情况 | 工作任务 | 完成情况 | ||||||||||
任务1:抓教学提质量,从而提高教育事业的发展 | 教学质量进一步提升 | |||||||||||
任务2:抓养成重内涵,推动素质教育出成果 | 提升了学生的素质教育 | |||||||||||
任务3: | ||||||||||||
任务4: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值,不能量化的细化效益内容) | 预期效益 | 实际效益 | ||||||||||
社会效益 | 指标1:促进学生全面发展 指标2:
…… | 提升了素质教育的核心 | ||||||||||
经济效益 | 指标1: 指标2: …… | |||||||||||
生态效益 | 指标1: 指标2: …… | |||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 指标1:学生及教师满意度 指标2: …… | 满意度达到100% | ||||||||||
绩效自评综合得分 | 96 | |||||||||||
评价等次 | 优秀 | |||||||||||
四、评价人员 | ||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | |||||||||
曹效林 | 校长 | 子洲县第二小学 | ||||||||||
高文 | 副校长 | 子洲县第二小学 | ||||||||||
高丽丽 | 办公室主任 | 子洲县第二小学 | ||||||||||
万银 | 总务主任 | 子洲县第二小学 | ||||||||||
马永琴 | 账务 | 子洲县第二小学 | ||||||||||
评价组组长(签字):
年 月 日
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部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签章): 年 月 日
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财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签章):
年 月 日
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填报人(签名): 马永琴 联系电话:13379322279
五、评价报告综述(文字部分)
一、部门概况 (一)部门基本情况 子洲县第二小学2019年人员编制数40人,实有在职人员51人。主要职能及重点工作如下: 实施小学义务教育,促进基础发展,实施小学义务教育。(相关社会服务)
二、部门整体支出管理及使用情况 (一)基本支出 用于学校的日常生活开支,包括工资福利费用为717.59万元、商品与服务支出为145.78万元,其中:办公费19.5万元、水费2.8万元、电费3.99万元、取暖费9.86万元、培训费3.19万元、维修(护)费28.84万元、办公设备21.98万元、其他支出55.62万元。 (二)专项支出 营养改善计划项目下达资金43.4万元。2019年支出42.2337万元,结余1.1663万元。 三、部门专项组织实施情况 首先开展会议,明确评价范围及评价目的,成立绩效评价工作组;了解基本情况,设计资料清单、调查表及调查问卷等调查文本,拟定评价方案。然后根据资料清单、调查表及调查问卷等调查文本,展开评价,撰写评价报告。 四、部门整体绩效情况 本部门自评得96分,从总体情况看,履职情况不错。预算编制指标24分,得22分;预算执行指标33分,得33分;预算管理指标33分,得33分;履职效益10分,得8分。基本能完成教育局下达的各项工作任务,也能认真遵守各项法规,能规范有关单位的财务。
五、存在的主要问题 (一)预算绩效目标及科目编制不够细化。 六、改进措施和有关建议 (一)针对以上存在的问题,在以后年度预算中应该严格遵守相关制度,做到该细化的细化,该规范的规范。
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附件2子洲县第二小学专项资金项目绩效自评报告(营养餐项目).pdf