子洲县老君殿镇人民政府2019年度整体支出和项目支出绩效自评报告

发布时间：2020-05-21 14:56 来源：老君殿镇人民政府

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发布时间：2020-05-21 14:56

来源：老君殿镇人民政府

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子洲县老君殿镇人民政府2019年度整体支出

绩效自评报告

部门(单位)名称老君殿镇人民政府

评价方式：绩效自评

评价机构：子洲县老君殿镇人民政府2019年度自评小组

报告日期： 2020 年4 月 21 日

子洲县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

马宁

联络电话

18729383254

人员编制

实有人数

职能职责概述

１、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

２、制定并落实本镇的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。

３、负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

４、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。

５、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

６、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

７、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。

８、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。

９、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本办人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

１０、建立健全各项财务会计制度，加强对本办企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

１１、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

老君殿镇人民政府

3345.48

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

老君殿镇人民政府

3345.48

975.95

683.67

292.28

2369.53

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

老君殿镇人民政府

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

老君殿镇人民政府

332

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出

绩效目标及实施计划

完成情况

工作任务

完成情况

任务1：“三农”工作

一是加快山区农业提档升级

全年新栽种苹果1100亩，核桃1500亩，目前全镇现有苹果7200亩、核桃2.7万亩，同时不断提升果园管理水平，帮助农民建设生态与经济效益兼顾的“生态银行”。

全年种植黄芪、黄芩等中药材1430亩，目前全镇中药材种植面积共5000亩。

全力发展标准化、规模化畜牧产业，依托陕西应马安养殖公司平台，大力发展超细绒山羊养殖，积极推广“公司+基地+农户”的发展模式，全镇存栏达到3.96万只。同时全镇生猪饲养量达到6200多头，养牛达900头，人工种草面积4300亩，畜牧产值达5300多万元。

山地苹果、核桃、中药材以及绒山羊“四大主导产业”，已成为老君殿实现脱贫摘帽和推进乡村振兴的“强力引擎”。

二是发展壮大村集体经济。

2019年全镇14个行政村集体经济建设项目全覆盖，共养殖超细绒山羊2600多只、湖羊200只。刘家湾、花寺湾等8个村建立绒山羊养殖项目，崔家坪村建立湖羊养殖项目，张家坪、翟家河等4个村联合入股应马安公司的5万吨饲草加工基地，桃卜湾村苏陕合作养猪项目养猪1300只。各村在春节前都向村民进行了分红。

任务2：基础设施建设

2019年全镇新修生产道路共43公里，修建便民桥5座，硬化村组道路5.6公里，沙砾硬化生产道路10公里，新建淤地坝4座，平整土地145亩。安装路灯141根，更换100KVA变压器3台，拉动力电1000米，更换电力导线1200米，实施人饮工程6处，修建水塔3座，共解决260户1400多人的安全水问题。刘家塬新修信号基站1座；花寺湾村帮畔78米，新修文化广场一个，建成加家塔自然村幸福院；贺家渠村新修积雨窖15 个，西山村维修了村办公室。

乡村振兴示范村建设情况：

张家渠村：建成社区服务中心，新建红白事礼堂一个，打水井1口；新建公共水厕1座，改厕69户。

红柳湾村：全镇沿街房屋门市悬挂牌匾536块；新建幸福院和红白事礼堂各一个；在阴万川修建了16个蔬菜拱棚，占地14亩，充分解决小镇居民“吃菜贵”的难题。

张家坪村：新修花寺湾村至尚家沟村花栏墙1公里；建成张家坪村社区服务中心和尚家沟社区服务中心；修建公共水厕1座，改厕57户；绿化栽植侧柏、洋槐等苗木共600多株。

应马安超细绒山羊基地建设情况：新栽苹果100亩、红薯100亩、种草1200亩；花南路完成2.5公里路基铺设；园区新打水井4口，建水塔3处；安装50KVA变压器3台、安装100KVA变压器1台、1250KVA变压器1台，高压线路改造5公里；新修积雨窖8个，硬化道路700米；平整土地326亩，完成了5万吨饲草加工基地建设项目，修建公共水厕2座，建成蔬菜大棚10座，占地45亩。

任务3：重点项目建设

一是继续加强小城镇建设。科学制定集镇发展规划，建立农产品集中交易市场，促进集镇和农村经济社会融合发展。进一步加大招商引资力度，吸引更多的外乡人来我镇创业，鼓励发展电商等新型产业，全力打造商贸物流中心镇。

二是加强农村基础设施建设。新建翟家河村办公阵地，力争推动王家坪村阵地建设，拓宽封家岔至石宅河的村组道路，全面解决各村人饮工程遗留问题。

三是加快山区农业提档升级。镇政府将继续贯彻县上发展山地苹果、核桃的战略布局，新建高标准苹果园500亩，全面提升现有果园管理水平，保障经济效益。同时依托应马安养殖基地平台，大力发展超细绒山羊养殖，新建张家渠、红柳湾两处大型养殖场，计划年内存栏达到4万只，全力打造羊绒小镇。

3、持续推进乡村振兴，不断改善村容村貌。

一是继续推进示范村建设。按计划继续推动张家渠、张家坪、红柳湾乡村振兴示范村建设，切实提升群众生产生活条件。计划完成花寺湾至张家渠南坬自然村2.5公里道路硬化项目及花南大桥建设，完成张家渠村羊绒交易市场建设。

二是强化村集体经济管理。目前我镇14个村集体经济已经全覆盖，今年将继续推动村集体经济发展壮大，并保障收益稳定。

4、全面加强生态治理，打好人居环境整治攻坚战。

以铁腕治污30项攻坚行动为抓手，全力打好碧水、蓝天、青山、净土“四大保卫战”，推动生态环境质量持续好转。

一是建设生态家园。全面提升公路沿线、山体、区域绿化覆盖率，加大封山禁牧力度，巩固绿化成果。

二是认真落实“河长制”。积极推进“一户一策”禁养区的养殖户整治工作。完成集镇污水处理厂及管网铺设项目，收集全镇的污水，净化淮宁河水。

三是加强污染治理。以街道卫生公路沿线为重点，加强村容村貌整治，抓好厕所革命，大力推行生活垃圾分类收集转动处理工作，实现生活垃圾无害化处理。

任务4：以人为本，推动社会事业建设协调发展

2019年完成生产总值2.845亿元，增长8.8%；完成固定资产投资1.82亿元，增长43%，完成民间投资4530万元；农村居民人均可支配收入13612元，增长9.5%，在2019年度工作目标责任考核中被县委评为“优秀乡镇”。

任务5：脱贫攻坚

（2019年镇党委、政府始终把脱贫攻坚作为头等大事，坚持以脱贫攻坚统揽全局工作，通过四支队伍一年的努力，紧紧围绕精准扶贫“两不愁、三保障”和“八个一批”政策要求，突出产业扶贫、生态扶贫、就业扶贫、兜底保障、易地搬迁、大户带动等重点工作，2019年脱贫退出42户121人，剩余在册贫困户103户147人，全镇贫困发生率降至1%。

为把我镇建设成榆林南部乡村振兴战略示范镇， 2019年将张家渠村确立为市级乡村振兴标杆村，将张家坪村新增为乡村振兴示范村，同时继续推进红柳湾村示范村建设，不断壮大乡村振兴发展规模。张家渠村：建成社区服务中心，新建红白事礼堂一个，打水井1口；新建公共水厕1座，改厕69户。

整体支出预期效益及实际效益（量化到具体数值，不能量化的细化效益内容）

预期效益

实际效益

社会效益

指标1：以产业发展带动一批脱贫致富

在促进贫困户脱贫上创建“村党支部+合作社+贫困户”、“村党支部+企业+贫困户”的脱贫模式

经济效益

指标1：移民搬迁、危房改建脱贫一批

2019完成危房改造8户。

社会公众或服务对象满意度

指标1：服务对象满意度调查

基本达到了96%

绩效自评综合得分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

常向前

书记

老君殿镇人民政府

张赛虎

镇长

老君殿镇人民政府

惠勇

政府出纳

老君殿镇人民政府

马宁

政府会计

老君殿镇人民政府

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年月日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年月日

填报人（签名）：联系电话：

五、评价报告综述

子洲县老君殿镇人民政府，单位性质：行政，经费管理方式：全额预算，内设6个机构：子洲县老君殿镇政府党政综合办、子洲县老君殿镇政府财政所、子洲县老君殿镇政府计生站、子洲县老君殿镇政府农综办、子洲县老君殿镇政府事务办、子洲县老君殿镇政府文化站。本单位在职实有人员54人（28个事业编制人员、26个行政编制人员）、23个退休人员。

一、主要职能包括：

１、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

２、制定并落实本镇的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。

３、负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

４、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。

５、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

６、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

７、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。

８、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。

９、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本办人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

１０、建立健全各项财务会计制度，加强对本办企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

１１、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

本镇2019年总收入3345.48万元，总支出总计3345.48万元，

　 2019年一般公共预算财政拨款基本支出975.95万元，其中工资福利支出683.67万元、商品和服务支出292.28万元；项目支出2369.53万元。

二、总体评价和自评得分情况：

2019年我办在县委、县政府的坚强领导下，习党的十九大和县委十七届三次、四次全会等重要会议精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，扎实落实全面从严治党,主动适应经济新常态，紧紧围绕强基础、兴产业、惠民生这一主线，以党建为引领，以山区农业现代化为抓手，以全民创业为突破，以产业发展为支撑，贯穿脱贫攻坚过程始终，积极推进基础设施建设和社会事业建设，紧盯“追赶超越”目标，进一步解放思想，更新观念，全力推动全镇各项社会事业快速发展。财务上抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，部门整体公用支出实现了有效压减，降低了行政运行成本，提高了资金的使用率。根据部门整体支出绩效评价指标评分，自评得分94分，部门整体绩效评价为优秀。

1、预算配置得分5分，“三公经费”变动率得5分；

2、预算执行得分12分，其中预算调整率3分，收到财政部门下达指标得3分，指标结余3分，“三公经费”控制率得3分；

3、预算管理得17分，管理制度健全性得3分，资金使用合规性的4分，预决算信息公开性和完善性得5分，政府采购执行率得4分，公务卡刷卡率得1分，

4、资产管理得5分，其中管理制度健全性得2分，资产管理安全性得2分，固定资产利用率得1分；

5、重点工作得18分，重点项目得25分。

6、经济效益和社会效益得12分。

三、存在的问题及建议

1. 在年初的预算执行时，因为某些原因导致预算数没有达到100%准确，后期出现追加预算。

2. 在资产管理方面，没有健全的管理制度用以考核和规范管理制度。

3. 效益指标方面因为我镇人口众多，工作任务重，村民提供的身份证和折子号有误，导致有些补助资金不能按时发放到位。

四、改进措施

1.尽量根据国家政策准确无误的上报预算数字，不再出现预算调整。