子洲县农业农村局2019年度部门整体支出和项目支出绩效自评报告

一、部门基本概况

机构名称

三公经费

合计

其中：

五、评价报告综述

一、部门概况

（一）部门主要职能

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

1.贯彻执行中、省、市关于农业的法律、法规、规章和政策，拟订全县农业和农村经济发展政策、战略、规划和计划并组织实施；制定全县农业项目的管理细则；负责全县农业行政执法工作；2.会同有关部门负责全县现代特色农业基地建设工作；3.负责提出农业固定资产投资规模和方向、农业性资金安排的建议；4.承担完善农村经营管理体制的责任；5.指导全县粮食等主要农产品生产；6.促进农业产前、产中、产后一体化发展；7.承担提升全县农产品质量安全水平的责任；8.组织、协调全县农业信息服务工作；9.依法开展农作物种子（种苗）、农药、化肥、农膜等农业生产资料的监督管理；10.负责农作物重大病虫害防治；11.拟订全县农业科研、农技推广的规划和有关政策；13.组织全县农业资源区划工作；14.制定并实施全县农业生态建设规划；15.拟订全县农业利用外资项目规划。

（二）基本组成情况

我局共有编制数8个，在职人数11人。

2019年支出总计7207.27万元，包括：基本支出948.2万元，其中：工资福利支出201.53万元，公用支出746.67万元；项目支出6259.07万元，当年结余859.91万元，累计结余3150.03万元。

主要使用方向为：

1、持续做大山地苹果产业规模。新建山地苹果示范基地2万亩，改造低产果园10000亩，推广套袋400万个，培训果农6000人次，并对2014以来新栽的果园进行后续管护，提质增效。

2、积极配合省果业集团发展山地苹果10000亩，全力配合打造何家集400亩苗圃基地。加大子洲山地苹果品牌建设，通过参加西洽会、广交会、中国·洛川国际苹果博览会等展销会，加大宣传，提升子洲山地苹果的品牌知名度和市场竞争力。

3、建设冯渠苗圃基地70亩（其中打造新品种试验示范推广10亩、种苗自繁自育基地40亩、科技示范实训基地20亩）。

4、着力提升中药材产业发展。以规模种植为主、分散种植为辅，完成中药材种植1.5万亩，新建中药材品种试验示范园100亩。

 5、以山地苹果、中药材种植为主，特色养殖业为辅，加快推进产业脱贫步伐。加大谷子、玉米、马铃薯新品种引进力度，实施马铃薯原种扩繁9000亩，全年共安排150万元引进试验示范以谷子、高粱、大豆等为主的新品种10个以上，建设试验示范基地500亩。

6、采用入股、顾工等形式，通过 10个新型经营主体和214个企业、合作社、大户带动全县贫困户稳定增收。通过产业技术服务110指挥中心和产业扶贫技术服务110技术服务团队，对全县88个贫困村5209贫困户开展技术培训服务，实现全县贫困户技术服务全覆盖。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出948.2万元。

基本支出的主要用途及范围：工资福利支出201.53万元，公用支出746.67万元。基本支出的使用及资金管理情况：我局严格按《预算法》做到量入而出、厉行节约的原则，严格执行法律法规及相关财经纪律和各项财务管理制度，并对资金使用及管理纳入了本局的年度考核。特别是在“三公经费管理方面，我局专门制定了《公务接待制度》和《车辆管理制度》等相关制度，并对本单位的财务预决算和“三公经费”按财政要求进行网上公示。

（二）专项支出6259.07万元。

具体情况如下：局内安排①山地苹果项目，项目安排：4317.47万元；项目支出：2275.13万元；项目结余：2042.34万元；②科技示范项目，项目安排：5438.9万元；项目支出：3720.29万元；项目结余：1718.61万元；③专业合作社补助项目，项目安排：37万元；项目支出：37万元；项目结余：0万元；④办公大楼装修维修项目，项目安排：226.65万元；项目支出：226.65万元；项目结余：0万元。

总计安排专项资金10020.02万元，支出6259.07万元，结转3760.95万元。

三、单位专项组织实施情况

我局对每个项目的申报到实施在不同的环节由不同的分管领导负责，每个项目的实施都由局务会研究后备案，再走招投标程序；工程完工后按程序该哪级验收就申请哪级验收。专项项目的实施，我局专门成立了领导小组，聘请有资质单位的监理公司负责项目的质量管理。从项目的招标、实施、调整、竣工验收我们会同监理公司全程跟踪监督管理。

四、部门整体支出绩效情况

我单位整体支出绩效情况如下：

一、投入：满分24分，得24分，占本项100%，占总指标24%。

其中：1.部门预算总分10分，得10分。

2.绩效目标总分6分，得6分。

3.年初预算到位率共8分，得8分。

二、过程：总分66分，得57分,占本项86%，占总指标57%。

其中：1.预算完成率共12分，得12分。

2.结转结余资金控制率共9分，项目结余过多，得0分。

3.公用公用经费控制率共6分，得6分。

4.三公经费控制率共3分，得3分。

5政府采购预算执行率共3分，得3分。

6.预决算信息公开性和完善性共10分，得10分。

7.在职人员变动共5分，得3分。

8.绩效评价共10分，得10分。

9.绩效评价共8分，得8分。

三、效果：总分10分，得10分。

其中：履职效益共10分，年度县委目标责任考核结果评为优秀等次，得10分。

满分100分，共得89分。详见《农业局整体支出自评指标体系评分表》

五、存在的主要问题

1、资金结余过多。

2、单位超编。

六、改进措施和有关建议

加强项目管理和资金支付进度，减少资金结余量。

调整人员结构，严格控制编制。