、附件2:
子洲县农村综合开发服务中心2019年度部门整体支出绩效自评报告
部门(单位)名称 子洲县农村综合开发服务中心
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期: 2020 年 5 月 12 日
子洲县财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 | ||||||||||||||||||||
联系人 | 拓小飞 | 联络电话 | 15353883336 | |||||||||||||||||
人员编制 | 27 | 实有人数 | 25 | |||||||||||||||||
职能职责概述 | 协调全县农村综合改革工作,指导全县 乡财政所建设;组织实施全县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放工作和一事一议的财政奖补。 | |||||||||||||||||||
二、部门(单位)收支情况 | ||||||||||||||||||||
年度收入情况(万元) | ||||||||||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中: | ||||||||||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | ||||||||||||||||
子洲县农村综合开发服务中心 | 3491.5 | 4 | 3487.5 | |||||||||||||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | ||||||||||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中: | 结余 | |||||||||||||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 | ||||||||||||||||
人员支出 | 公用支出 | |||||||||||||||||||
子洲县农村综合开发服务中心 | 3375.5 | 367.5 | 330 | 37.5 | 3008 | 112 | 116 | |||||||||||||
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中: | ||||||||||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | |||||||||||||||||
子洲县农村综合开发服务中心 | ||||||||||||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中: | 其他 | |||||||||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | |||||||||||||||||||
子洲县农村综合开发服务中心 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 | ||||||||||||||||||||
整体支出 绩效目标及实施计划 完成情况 | 工作任务 | 完成情况 | ||||||||||||||||||
任务1:协调全县农村综合改革工作,指导全县乡财政所建设。 | 完成乡镇财政所机构设置,人员编制方案报批工作。 | |||||||||||||||||||
任务2:组织实施全县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放工作。 | 及时,准确的完成财政惠民惠农‘一卡通’发放工作。 | |||||||||||||||||||
任务3:一事一议的财政奖补。 | 完成一事一议财政奖补工作。 | |||||||||||||||||||
整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值,不能量化的细化效益内容) | 预期效益 | 实际效益 | ||||||||||||||||||
社会效益 | 指标1:全县乡财政所建设情况 指标2:“一卡通”发放情况 指标3:项目实施村民知晓率情况 | 完成乡镇财政所机构设置,人员编制方案报批工作; 及时完成财政惠民惠农‘一卡通’发放工作; 知晓率≥95%。 | ||||||||||||||||||
经济效益 | 指标1: 指标2: | |||||||||||||||||||
生态效益 | 指标1: 指标2 | |||||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度
| ≥95% | ||||||||||||||||||
绩效自评综合得分 | 99 | |||||||||||||||||||
评价等次 | 优 | |||||||||||||||||||
四、评价人员 | ||||||||||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | |||||||||||||||||
李辉 | 主任 | 子洲县农村综合开发服务中心 | ||||||||||||||||||
袁子军 | 书记 | 子洲县农村综合开发服务中心 | ||||||||||||||||||
苗昆 | 副主任 | 子洲县农村综合开发服务中心 | ||||||||||||||||||
张飞 | 科员 | 子洲县农村综合开发服务中心 | ||||||||||||||||||
拓小飞 | 科员 | 子洲县农村综合开发服务中心 | ||||||||||||||||||
评价组组长(签字):
年 月 日 | ||||||||||||||||||||
部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签章): 年 月 日
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财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签章):
年 月 日
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填报人(签名): 拓小飞 联系电话:15353883336
五、评价报告综述(文字部分)
一、部门(单位)概况 (一)单位基本情况 2019年, 子洲县农村综合开发服务中心是子洲县财政局下设的全额财政拨款单位,2019年底共有职工41人,其中编制人员25人,退休人员10名,公益性岗6名,本单位的职能职责为协调全县农村综合改革工作,指导全县 乡财政所建设;组织实施全县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放工作和一事一议的财政奖补。
单位整体支出情况 2019年支出总数3375.5万元,基本支出367.5万元,占总支出的11%,其中人员支出330万元,公用支出37.5万元;项目支出3008万元,占总支出的89%,为:一事一议财政奖补经费。 二、单位整体支出管理及使用情况 (一)基本支出 基本支出3375.5万元,其中主要为工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品和服务支出。所有支出严格按照预算和财务审批手续进行支付。 (二)专项支出 项目支出3008万元,全部用于一事一议财政奖补项目。 三、单位专项组织实施情况 首先开展会议,明确评价范围及评价目的,成立绩效评价工作组;了解基本情况,设计资料清单、调查表及调查问卷等调查文本,拟定评价方案。然后根据资料清单、调查表及调查问卷等调查文本,展开评价,撰写评价报告。 四、单位整体绩效情况 单位从总体情况看,履职情况不错。预算编制指标24分,得23分;预算执行指标33分,得33分;预算管理指标33分,得33分;履职效益10分,得10分。基本能完成县政府和县财政局下达的各项工作任务,也能认真遵守各项法规,能规范有关单位的财务。 五、存在的主要问题 单位存在预算未全部按照经济科细化进行预算的问题。 六、改进措施和有关建议 针对以上存在的问题,在以后年度预算中应该严格遵守相关制度,做到该细化的细化,该规范的规范。 |