附件2:
子洲县工业商贸局2019年度整体支出
绩效自评报告
部门(单位)名称 子洲县工业商贸局
评价方式:部门自评
评价机构:子洲县工业商贸局2019年度自评小组
报告日期: 2020 年 5 月 10 日
子洲县财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 | ||||||||||
联系人 | 马锦涛 | 联络电话 | 13109681971 | |||||||
人员编制 | 34 | 实有人数 | 35 | |||||||
职能职责概述 | 1、负责全县工业经济、商贸流通业发展战略目标的制定及中长期规划的编制工作,负责解决工业、商业企业运行中的重大问题。 2、对工业、商业企业实行宏观管理和指导;按照现代企业制度要求,会同有关部门,推动企业深化内部改革和走向市场;指导协助企业完成改制工作。 3、研究和指导流通体制改革,发展和完善市场体系、规范商品流通秩序和市场规则,采取多种方式提高我县产品的知名度和市场占有率。 4、负责室内装饰行业、包装行业和手工业及全县成品油市场、酒类流通、美容美发业、老旧汽车更换、物资再生资源、包装装潢印刷和火工爆炸物资的行政管理工作。 5、负责全县煤炭生产运销、煤炭安全生产行政管理工作。 6、加快商务领域发展 7、承办县委、县政府交办的其他事项。 | |||||||||
二、部门(单位)收支情况 | ||||||||||
年度收入情况(万元) | ||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 3288.55其中:公共财政拨款1936.65上年结转1351.9 | ||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | ||||||
局机关及二级机构汇总 | 3612.5 | 1675.85 | 1936.65 | 0 | 0 | 0 | ||||
1、局机关 | 3612.5 | 1675.85 | 1936.65 | 0 | 0 | 0 | ||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | ||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 2263.1其中:人员支出963.47公用支出145.58项目支出1151.55 | 结余 | |||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 | ||||||
人员支出 | 公用支出 | |||||||||
局机关及二级机构汇总 | 2260.6 | 963.47 | 193.48 | 1103.65 | ||||||
1、局机关 | 2260.6 | 963.47 | 193.48 | 1103.65 | 1351.9 | |||||
2、二级机构1 | ||||||||||
3、二级机构2 |
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中: | ||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | |||||||||
局机关及二级机构汇总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1、局机关 | ||||||||||||
2、二级机构1 | ||||||||||||
3、二级机构2 | ||||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中: | 其他 | |||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | |||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 19.8 | 19.8 | 0 | |||||||||
1、局机关 | 19.8 | 19.8 | 0 | |||||||||
2、二级机构1 | ||||||||||||
3、二级机构2 | ||||||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 | ||||||||||||
整体支出 绩效目标及实施计划 完成情况 | 工作任务 | 完成情况 | ||||||||||
任务1:提高全县规模以上工业企业增加值 | 全县规模以上工业企业增加值完成14.81亿,同比增长2.1%。 | |||||||||||
任务2:加快电商发展
| 镇(村)服务站(点)建设128个(贫困村50个);开展了6期2931人次电商人才培训;电商线上、线下产品销售约2600万元,销售贫困村、贫困户农产品1310万元,带贫4000余户;组织企业参展17余次;建设子洲农副产品直营店7处。 | |||||||||||
…… | ||||||||||||
整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值,不能量化的细化效益内容) | 预期效益 | 实际效益 | ||||||||||
社会效益 | 指标1:维护全县工业的正常运行。 | 未发生煤矿运营事故。 | ||||||||||
经济效益 | 指标1:电子商务进农村促进全县经济发展 | 2018年成功获批国家级电商进农村示范项目,争取扶持资金1500万元,2019年已建成镇(村)服务站(点)128个(贫困村50个);开展了6期2931人次电商人才培训;电商线上、线下产品销售约2600万元,销售贫困村、贫困户农产品1310万元,带贫4000余户;组织企业参展17余次;建设子洲农副产品直营店7处。 | ||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 指标1:社会公众满意度调查 指标2:服务对象满意度调查 | 双达到90% | ||||||||||
绩效自评综合得分 | 89 | |||||||||||
评价等次 | 良好 | |||||||||||
四、评价人员 | ||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | |||||||||
赵亚龙 | 局长 | 子洲县工业商贸局 | ||||||||||
马锦涛 | 财务 | 子洲县工业商贸局 | ||||||||||
景佳佳 | 干事 | 子洲县工业商贸局 | ||||||||||
艾小刚 | 干事 | 子洲县工业商贸局 | ||||||||||
评价组组长(签字):
年 月 日
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部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签章): 年 月 日
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财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签章):
年 月 日
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填报人(签名): 联系电话:
五、评价报告综述(文字部分)
一、部门(单位)概况 本部门由机关本级和下属 3 个行政单位、具体包括以下下属二级单位:商务执法队、洞矿管理所。子洲县工业商贸局属于全额拨款行政单位。编制34名,其中事业编制24人,行政编10人,实有人数35人。主要职责有以下方面: 负责全县工业经济、商贸流通业发展战略目标的制定及中长期规划的编制工作,负责解决工业、商业企业运行中的重大问题。 对工业、商业企业实行宏观管理和指导;按照现代企业制度要求,会同有关部门,推动企业深化内部改革和走向市场;指导协助企业完成改制工作。 研究和指导流通体制改革,发展和完善市场体系、规范商品流通秩序和市场规则,采取多种方式提高我县产品的知名度和市场占有率。 负责室内装饰行业、包装行业和手工业及全县成品油市场、酒类流通、美容美发业、老旧汽车更换、物资再生资源、包装装潢印刷和火工爆炸物资的行政管理工作。 负责全县煤炭生产运销、煤炭安全生产行政管理工作。 加快商务领域发展。 承办县委、县政府交办的其他事项。 子洲县工业商贸局2019年度收入3612.5万元,支出2260.6万元,结余资金:1351.9万元,其中:三公经费0万元,项目支出1103.65万元,人员经费963.47万元,公用经费193.48万元。本单位能严格遵守各项财经法规,无重大违纪现象。 本单位自评共计得分 89 分,达到良好等级, 主要在管理制度健全性、预决算信息公开性和完善性、目标任务完成情况、社会公众或服务对象满意度方面,未能很好的完成任务,其余绩效基本能得满分。 根据这次评价发现我部门主要存在以下方面的问题: 1、绩效目标编制不够规范; 2、制度管理不完善; 3、年度绩效指标中,部分业务完成情况没有十分完好的完成; 4、在履职效益上,没有达到预期的效果。 针对以上存在的问题,我评价小组提出如下整改意见: 1、加强本部门对绩效目标编制的规范化,做好绩效工作。 2、加强管理制度,完善欠缺漏洞; 3、对本部门中重要业务和完成不理想的工作,加强管理和指导,要做到及时、迅速、良好的完成工作任务; 4、在社会效益、环境生态等方面,要努力做到预期效益。 |
工贸局电子商务进农村综合示范项目子洲县专项资金项目绩效自评报告(1).pdf