附件2:
子洲县职业技术教育中心2019年度整体支出
绩效自评报告
单位名称 子洲县职业技术教育中心
评价方式:单位绩效自评
评价机构:单位评价组
报告日期: 2020 年 5 月 20 日
一、单位基本概况 | |||||||||||||||
联系人 | 封卫刚 | 联络电话 | 13991061606 | ||||||||||||
人员编制 | 61 | 实有人数 | 61 | ||||||||||||
职能职责概述 | 1、负责职业高中学历教育。 2、贫困人员再就业培训。 | ||||||||||||||
二、单位收支情况 | |||||||||||||||
年度收入情况(万元) | |||||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中: | |||||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 1761.40 | 0 | 1761.4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1、局机关 | |||||||||||||||
职教中心 | 1761.40 | 0 | 1761.4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||||
单位年度支出和结余情况(万元) | |||||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中: | 结余 | ||||||||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 | |||||||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 1518.73 | 1518.73 | 1092.11 | 426.62 | 242.67 | 242.67 | |||||||||
1、局机关 | |||||||||||||||
职教中心 | 1518.73 | 1518.73 | 1092.11 | 426.62 | 242.67 | 242.67 | |||||||||
3、二级机构2 |
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中: | |||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | ||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1、局机关 | |||||||||||||
职教中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中: | 其他 | ||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 1383.10 | 1383.10 | |||||||||||
1、局机关 | |||||||||||||
职教中心 | 1383.10 | 1383.10 | |||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||
三、单位整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||
整体支出 绩效目标及实施计划 完成情况 | 工作任务 | 完成情况 | |||||||||||
任务1:为社会培养合格人才 | 完成 | ||||||||||||
任务2:贫困人员培训 | 完成 | ||||||||||||
任务3:加强师资培训 | 完成 | ||||||||||||
任务4:加强学生德育工作,规范学生行为,抓好学校安全工作 | 完成 | ||||||||||||
任务5: | 完成 | ||||||||||||
整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值,不能量化的细化效益内容) | 预期效益 | 实际效益 | |||||||||||
社会效益 | 指标1:加大招生力度,秋季招生400人。 指标2:贫困人员技能培训 指标3:加强师资培训 指标4:加强学生德育工作,规范学生行为,抓好学校安全工作 | 1:实行全员招生,共招收中职新生人数281人 2:全县贫困人员再就业培训,培训贫困人员300名,就业率90%以上 3:2018年选送20多人参加国培、省培培训,所有在职人员63人全部参加了人社局组织的公需科目培训。 4:学校全面加强学生德育工作,规范学生行为,抓好学校安全工作,做到零事故发生。
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经济效益 | |||||||||||||
生态效益 | |||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 指标1:服务对象满意度90%以上。
| 1:服务对象满意度达到95%以上。
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绩效自评综合得分 | 82 | ||||||||||||
评价等次 | 良好 | ||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||
安源 | 校长 | 职教中心 | |||||||||||
封卫刚 | 副校长 | 职教中心 | |||||||||||
张慧芳 | 会计 | 职教中心 | |||||||||||
评价组组长(签字):
年 月 日
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部门(校)意见:
部门(校)负责人(签章): 年 月 日
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财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签章):
年 月 日
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填报人(签名): 联系电话:
五、评价报告综述 一、部门概况 子洲县职业技术教育中心是子洲县教育局下设的二级全额财政拨款校,2019年底共有职工93人,其中编制人员61人,退休人员30名,零就业岗2名,本校的职能职责为负责,为社会培养合格人才,贫困人员技能培训,加强师资培训,加强学生德育工作,规范学生行为,抓好学校安全工作。 二、部门整体管理及使用情况 2019年度财政共拨收入1761.4万元;支出1518.73万元,其中人员经费支出1092.11万元,业务及办公支出426.62万元,累计结余242.67万元。 三、部门专项组织及实施情况 我校整体支出绩效情况如下: (一) 预算编制指标24分,得21.5分,占本指标的89.58%。 1、部门预算指标10分,得9.5分,占本指标总分的39.58%。 2、绩效目标指标6分,得4分,占本指标总分的16.67%。 3、年初预算到位率指标8分,得8分,占指标总分的33%。 (二)预算执行指标33分,得29.8分,占本指标的90.3%。 1、预算完成率指标12分,得9.6分,占本指标总分的29.09%。 2、结转结余资金控制率指标9分,得4.1分,占本指标总分的12.42%。 3、公用经费控制率指标6分,得6分,占指标总分的18%。 4、“三公经费”控制率指标3分,得3分,占指标总分的9%。 5、政府采购预算执行率指标3分,得3分,占指标总分的9%。 (三)预算管理指标33分,得31分。 1、预决算信息公开性和完整性指标10,得8分。 2、在职人员变动指标5分,得5分。 3、绩效自评指标10分,得10分。 (四)履职效益指标10分,得8分. 四、部门整体绩效情况 本部门自评得分为82分,从总体情况看,履职情况不错,基本能完成县政府和县财政局下达的各项工作任务,也能认真遵守各项法规。 五、存在的主要问题 1、基础管理工作簿弱,制度建设不到位 2、部门预算无收入预算、预算完成率有点低。 六、改进措施和有关建议 针对存在的问题,我评价小组提出如下建议: 1、加强单位基础管理,尽快建立健全制度 2、提高支付进度和质量,严格控制结转结余资金的变动率。
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