附件2:
陕西省子洲县第三中学2019年度整体支出
绩效自评报告
单位名称 陕西省子洲县第三中学
评价方式:单位绩效自评
评价机构:单位评价组
报告日期:2020 年 5 月 20 日
一、单位基本概况 | |||||||||||||||
联系人 | 封卫刚 | 联络电话 | 13991061606 | ||||||||||||
人员编制 | 123 | 实有人数 | 123 | ||||||||||||
职能职责概述 | 1、负责初、高中学历教育。
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二、单位收支情况 | |||||||||||||||
年度收入情况(万元) | |||||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中: | |||||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 1692.01 | 68.74 | 1618.27 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
1、局机关 | |||||||||||||||
三中 | 1692.01 | 68.74 | 1618.27 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||||
单位年度支出和结余情况(万元) | |||||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中: | 结余 | ||||||||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 | |||||||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 1682.85 | 1682.85 | 1624.69 | 58.16 | 9.16 | ||||||||||
1、局机关 | |||||||||||||||
三中 | 1682.85 | 1682.85 | 1624.69 | 58.16 | 9.16 | ||||||||||
3、二级机构2 |
填报人(签名): 联系电话:
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中: | |||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | ||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1、局机关 | |||||||||||||
三中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中: | 其他 | ||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 1159.56 | 1159.56 | |||||||||||
1、局机关 | |||||||||||||
三中 | 1159.56 | 1159.56 | |||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||
三、单位整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||
整体支出 绩效目标及实施计划 完成情况 | 工作任务 | 完成情况 | |||||||||||
任务1:教育教学质量有新提升,加强教师队伍培训 | 完成 | ||||||||||||
任务2:健全完善有关制度建设 | 完成 | ||||||||||||
任务3:加强学生德育工作,规范学生行为,抓好学校安全工作 | 完成 | ||||||||||||
任务4: | |||||||||||||
任务5: | |||||||||||||
整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值,不能量化的细化效益内容) | 预期效益 | 实际效益 | |||||||||||
社会效益 | 指标1:教育教学质量有新提升,加强教师队伍培训 指标2:健全完善有关制度建设 指标3:加强师资培训 指标4:加强学生德育工作,规范学生行为,抓好学校安全工作 | 1:在岗教师人人参与校本培训和继续教育,校本培训与继续教参与率达到100%,提升教师教育教学能力,效果达到良好。 2:修改完善了内控制度,健全学校全员培训、教师外出学习、培训制度。完善了绩效奖励制度。 3:开展好入学教育工作,每周升旗实行班经承包制,扎实开展未成年人思想道德建设,创建文明校园各项活动等,全校师生进行安全教育培训,争取做到零事故发生。
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经济效益 | |||||||||||||
生态效益 | |||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 指标1:服务对象满意度90%以上。
| 1:服务对象满意度达到95%以上。
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绩效自评综合得分 | 97.5 | ||||||||||||
评价等次 | 优 | ||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||
安源 | 校长 | 三中 | |||||||||||
封卫刚 | 副校长 | 三中 | |||||||||||
张慧芳 | 会计 | 三中 | |||||||||||
评价组组长(签字):
年 月 日
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部门(校)意见:
部门(校)负责人(签章): 年 月 日
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五、评价报告综述(文字部分) 一、部门概况 陕西省子洲县第三中学是子洲县教育局下设的二级全额财政拨款校,2019年底共有职工130人,其中编制人员123人,退休人员6名,公益性岗1名,本校的职能职责为教育教学质量有新提升,加强教师队伍培训;健全完善有关制度建设;加强师资培训;加强学生德育工作,规范学生行为,抓好学校安全工作。 二、部门整体支出管理及使用情况 2019年度财政共拨收入1692.01万元;支出1682.85万元,其中人员经费支出1624.69万元,业务及办公支出58.16万元,累计结余9.16万元。 三、部门专项组织实施情况 我校整体支出绩效情况如下: (一) 预算编制指标24分,得23.5分,占本指标的97.91%。 1、部门预算指标10分,得9.5分,占本指标总分的39.58%。 2、绩效目标指标6分,得6分,占本指标总分的25%。 3、年初预算到位率指标8分,得8分,占指标总分的33.33%。 (二)预算执行指标33分,得33分,占本指标的100%。 1、预算完成率指标12分,得12分,占本指标总分的36.36%。 2、结转结余资金控制率指标9分,得9分,占本指标总分的27.28%。 3、公用经费控制率指标6分,得6分,占指标总分的18.18%。 4、“三公经费”控制率指标3分,得3分,占指标总分的9.09%。 5、政府采购预算执行率指标3分,得3分,占指标总分的9.09%。 (三)预算管理指标25分,得25分。 1、预决算信息公开性和完整性指标10,得10分。 2、在职人员变动指标5分,得5分。 3、绩效自评指标10分,得10分。 (四)履职效益指标10分,得8分. 四、部门整体绩效情况 我校自评得分为97.5分,从总体情况看,履职情况不错,基本能完成县政府和县教育局下达的各项工作任务,也能认真遵守各项法规。 五、存在的主要问题 1、基础管理工作簿弱,主要制度建设不到位,无细化制度 2、收入无预算 六、改进措施及有关建议 针对存在的问题,我评价小组提出如下建议: 1、加强基础管理工作,建立健全各项规章制度 2、提高支付进度和质量 |