附件2:
子洲县何家集镇卫生院2019年度部门整体支出绩效自评报告
部门(单位)名称 子洲县何家集镇卫生院
评价方式:单位自评
评价机构:子洲县何家集卫生院2019年度自评小组
报告日期: 2020 年 5 月1 日
子洲县财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 | ||||||||||
联系人 | 高战祥 | 联络电话 | 15929189164 | |||||||
人员编制 | 6 | 实有人数 | 5 | |||||||
职能职责概述 | 子洲县何家集卫生院是一所卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构,主管单位是子洲县卫生健康局,其主要任务职能是医疗与护理,治疗防疫,妇幼保健,卫生防疫等服务工作。 | |||||||||
二、部门(单位)收支情况 | ||||||||||
年度收入情况(万元) | ||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中: | ||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | ||||||
局机关及二级机构汇总 | ||||||||||
1、局机关 | ||||||||||
2、子洲县何家集卫生院 | 486.86 | 127.05 | 125.19 | 0 | 0 | 234.62 | ||||
3、二级机构2 | ||||||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | ||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中: | 结余 | |||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 | ||||||
人员支出 | 公用支出 | |||||||||
局机关及二级机构汇总 | ||||||||||
1、局机关 | ||||||||||
2、子洲县何家集卫生院 | 422.17 | 422.17 | 24.11 | 398.06 | 0 | 64.69 | 191.74 | |||
3、二级机构2 |
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中: | ||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | |||||||||
局机关及二级机构汇总 | ||||||||||||
1、局机关 | ||||||||||||
2、子洲县何家集卫生院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3、二级机构2 | ||||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中: | 其他 | |||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | |||||||||||
局机关及二级机构汇总 | ||||||||||||
1、局机关 | ||||||||||||
2、子洲县何家集卫生院 | 150.78 | 150.78 | 0 | 0 | ||||||||
3、二级机构2 | ||||||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 | ||||||||||||
整体支出 绩效目标及实施计划 完成情况 | 工作任务 | 完成情况 | ||||||||||
任务1:保持医疗业务稳定增长 | 全年完成门诊人次15432人次,医疗收入达279万元 | |||||||||||
任务2:提高医疗服务质量。完善医疗管理各项制度,规范医疗行为,确保医疗安全,提高医疗质量,让患者满意。 | 提高医疗服务,规范诊疗行为,落实医疗安全管理制度,杜绝医疗事故。 | |||||||||||
任务3:公共卫生的广泛宣传和服务 | 十二项公共卫生服务项目基本上圆满完成 | |||||||||||
任务4:新农合发展情况 | 加强管理严格报销制度,实行“一站式”服务 | |||||||||||
…… | ||||||||||||
整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值,不能量化的细化效益内容) | 预期效益 | 实际效益 | ||||||||||
社会效益 | 指标1:医院业务公开和服务社会 | 免费下乡为村民提供多项身体健康检查 | ||||||||||
经济效益 | 指标1:资金严格按照规定整合使用 | 定期自查,严格按照相关财务制度执行。 | ||||||||||
生态效益 | 指标1:医疗废弃物按标准排放 | 污水处理达标率100%,医疗废物处置率100%。 | ||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 指标1:社会公众满意度 | 提高医疗服务水平,参加医疗改革促进医患关系和谐发展,使患者满意达95%以上。 | ||||||||||
绩效自评综合得分 | 89 | |||||||||||
评价等次 | 良好 | |||||||||||
四、评价人员 | ||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | |||||||||
高战祥 | 院长 | 子洲县何家集卫生院 | ||||||||||
贺强强 | 公卫专干 | 子洲县何家集卫生院 | ||||||||||
张杰 | 防疫专干 | 子洲县何家集卫生院 | ||||||||||
评价组组长(签字):
年 月 日
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部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签章): 年 月 日
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财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签章):
年 月 日
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填报人(签名): 联系电话:
五、评价报告综述(文字部分) 一、部门(单位)概况 (一)部门(单位)基本情况 子洲县何家集卫生院是全额拨款的事业单位,单位有编制6人,实有5人。我院是一所卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构,主管单位是子洲县卫健局,其主要任务职能是医疗与护理,治疗防疫,妇幼保健,卫生防疫等服务工作。以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制,执行儿童计划免疫,做好农村孕产妇和儿童保健工作。 (二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2019年我单位公共财政拨款收入125.19万元,其他收入234.62万元。总支出422.17万元,其中人员经费支出24.11万元,业务及办公支出398.06万元。 二、单位整体绩效支出管理及使用情况 部门自评共计得分89分,达到优秀等级,主要表现在预算编制、预算执行、预算管理过程中基本能得满分。扣分事项主要有人员变动率>0。 三、存在的主要问题 根据这次评价发现我部门主要存在的问题: 一、基础管理工作簿弱,主要制度建设不到位,没有细化制度。 二、部门预算没有明细化。 三、没有开展内控专项检查。 四、年初预算不到位,有调整预算现象。与《预算法》不相符。 五、支付进度不够及时,资金有结余,预决算公开不够规范,公务卡没按要求刷卡,单位人员少没有专职和兼职资产管理人员。 四、改进措施和有关建议 针对以上存在的问题,我评价小组提出如下整改意见: 一、加强单位的基础管理,尽快建立健全相关制度、文件,并及时落实到位。 二、细化预算,并坚决按预算规范支出。 三、强化内部控制。 四、提高预算的约束力,力争做到年底不追加预算(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 1、五、支付,预决算公开,采购,资金结余,公务卡严格按照规章制度执行,各项工资不留死角,按制度把人员配齐,严格按照财政制度执行,争取没有资金结余。 |