子洲县三川口镇人民政府2019年度整体支出和项目支出绩效自评报告

联系人

郭东虎

联络电话

18191221953

人员编制

120

实有人数

120

职能职责概述

１、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

    ２、制定并落实本镇的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。

    ３、负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

    ４、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。

    ５、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

    ６、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

    ７、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。

    ８、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。

    ９、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本办人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

    10、建立健全各项财务会计制度，加强对本办企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

    11、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

三川口镇人民政府

4662.835

4662.835

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

三川口镇人民政府

4662.835

1598.94

1355.08

243.86

3063.895

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

三川口镇人民政府

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

三川口镇人民政府

148.77

148.77

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出

绩效目标及实施计划

完成情况

工作任务

完成情况

任务1：“三农”工作

1、积极推广了旱作农业种植技术，按照县委县政府安排部署，建造黄芪特色小镇、湖羊养殖大镇、林果产业强镇的目标。结合实际，我们提出了“湖羊养殖穿鞋子、黄芪黄芩围裙子、核桃苹果戴帽子”的产业发展思路，涵盖了养殖业、中药材业、林果业的短、中、长期产业，从山地、山坡、山顶对全镇产业发展进行了合理规划形成了主题发展、循环互补、生态有机的绿色产业体系。重点推广了豆谷类为主小杂粮，粮食播种面积达4.82万亩，旱作农业技术推广面积2.86万亩，粮食总产量达6580吨。

2、湖羊养殖产业，今年以来三川口镇将湖羊养殖产业作为全镇的重要产业来抓，通过村集体养殖、整村推进养殖和贫困户养殖三种模式。我镇目前已确定了12个村集体湖羊养殖项目2个整村推进项目和1242户贫困户养殖户，累计引种定种7200余只，产羔7000余只，形成了政府扶持推动，整村推进示范，群众广泛参与的良好格局，成为了全市名符其实的湖羊养殖大镇，得到市县领导的满意。同时新发展了肉牛养牛场9个，牛存栏400多头；生猪养猪场22个饲养量8300多头；鸡场1个，存栏肉鸡15000余只。全镇畜牧业年产值约3500万元，全民创业势头良好。

3、大力发展以山地苹果、核桃为主的林果业，积极整合土地资源，实行土地有偿流转，以大户承包种植为主。打造了高标准苹果示范园和高标准核桃示范园，三川口镇2019年新种植核桃面积排名全县第一，小场峁、红花楼、侯石畔等14个村1个专业合作社新栽核桃共7827亩，补栽366亩，发放核桃苗18万余株，苹果流转土地3000亩，补栽苹果1000亩，其中苹果的种植面积、管护、质量，在全县中名列前茅。同时大力发展林下种植，充分利用丰富的林下资源发展种植养业，在苹果、核桃地里套种了黄豆、马铃薯共2800余亩，实现了农民稳步增收。

4、重点推广了“一镇一业”中药材种植，着力打造三川口镇中药材种植示范基地，依托现有的中药材初加工企业，带领合作社进一步探索中药材初、深加工技术，提升产品价值，最大限度地提高中药材效益，促进农民增收。今年继续加大投资，打造“千亩黄芪示范基地”，同时实施黄芩产业一体化项目。现已完成中药材交易市场建设主体工程和示范园区建设，并为贫困村新种植黄芩的贫困户发放了种子补贴。全镇新种植中药材面积达7000多亩，中药材保留面积达2.5万亩，其中黄芪1.85万亩。

任务2：基础设施建设

1、道路建设：改造硬化蛇沟村高西路两侧道路2公里，拓宽硬化尚家沟、蛇沟、香炉沟、后米脂沟等村道路15公里，新修尚家沟、田家沟、香炉沟、西庄等村生产道路44公里，全年维修村组道路26公里并在全镇沿线道路新安装路灯260余盏。

2、桥涵建设：新修新安庄、蛇沟、林兴庄、香炉沟等村桥涵7座，维修牛薛沟村桥涵1座。

3、土坝建设：维修阳湾、楼坪、杜沟岔、后米脂沟等村土坝6座，新建祥水沟村燕窝坝3座。

4、人饮工程：提升灌溉高抽工程31处。实施了马家沟、川崖根、林兴庄、红花楼、吴山、毕家硷、祥水沟等村的人饮工程，共计解决了2300余户的饮水问题。  

5、电力建设：实施了田家沟、牛薛沟、楼坪、后米脂沟、小场峁、侯石畔等村的的变压器及电表更换，实施了香炉沟、吴山等村的电网改造工程。

6、土地平整：在小场峁村平整土地100亩、田家沟村平整土地210余亩；在牛薛沟村综合整治土地300亩，同时流转陕果集团土地400余亩。

7、文化建设：新建了红花楼村村委会及文化活动广场，新建了阳湾村老年幸福院，维修了后米脂沟、西庄等村的村委会及党员活动室并安装了活动器材，极大的丰富了村民的文化生活。

任务3：重点项目建设

桥涵建设：新修新安庄、蛇沟、林兴庄、香炉沟等村桥涵7座，维修牛薛沟村桥涵1座。

任务4：培育乡风文明建设

我镇22个行政村都建立了村规民约，5个贫困村和袁阳湾、牛薛沟等村开展了“五家十星”评选表彰大会，进一步的深化精神文明创建，激发干部、职工干事创业的热情；在川崖根村文化长廊设置六块广告宣传牌，对乡村振兴战略意义、示范村建设规划等进行了全方面的介绍，进一步推动乡村振兴文明建设。

任务5：脱贫攻坚

2019年，通过镇村干部共同努力，并对照贫困户退出标准，完成了全镇94户184人的全面脱贫，目前，剩余在册贫困户人口113户173人，贫困发生率为0.73%。具体工作如下：

1、产业扶贫。2019年，我镇共兑付到户资金761.073万元，惠及贫困户1842户。投入1546万元建设村集体经济项目，全镇村集体经济项目共有16个（其中12个湖羊养殖，1个白绒山羊养殖，1个肉牛养殖，2个红葱种植。），已全部投入运营。

2、危房改造。全镇今年共安排“四类人员”危房改造10户，受益人数12人，兑付资金20.3万元，兑付率100%；现在所有危房改造户已全部入住，并按补助标准兑现了危房改造补助款，排查除险加固户66户，目前已全部改造完毕。

3、移民搬迁。2019年，我镇“十三五”期间的48户移民搬迁户已全部入住，并已按期完成了腾退复垦工作。

4、金融扶贫。今年以来，全镇为48户建档立卡贫困户发放小额贷款155.7万元，贴息金额达1.159万元，有效解决了贫困户发展生产经营资金紧张的问题。

5、健康扶贫。为全镇5553名贫困人口代缴了参合费，全镇建档立卡贫困户参合率、大病保险率已达100%。

6、教育脱贫。经摸排调查，我镇共有6-15岁适龄儿童2995名（建档立卡贫困户适龄少年儿童557名，学前段5名，义务教育阶段527名，高中25名）。全镇共有4名特殊儿童通过送教上门进行教学，无一例辍学儿童。

7、生态脱贫。2019年以来，共有3312户农户享受了公益林补贴，补贴资金合计74.3834万元，兑现面积5.882万亩。现全镇共有护林员28名，待遇已落实到位，按月兑现发放生态护林员工资。

8、扶志扶智。全镇五个贫困村的爱心超市规范运营、服务水平稳步提升。今年以来，全镇持续举办道德模范评选活动，累计评选表彰“五家十星”模范62名，同时各片各村成立红白理事会并修订了切实可行的村规民约条例，增强群众自主发展的能力。

9、社会兜底。我镇共有低保兜底对象8户12人，五保户92户99人（其中五保贫困户82户91人）。经重新评定，2019年我镇共评出低保户152户286人（其中低保贫困户103户200人）。

10、就业创业。今年以来，共聘用贫困劳动力特设公益岗24人，兑现贫困劳动力转移就业交通补贴97人33288元。

11、社会扶贫。贫困户社会扶贫APP注册率100%，累计注册爱心人士4,908人，累计对接成功325次，对接成功率为94.12%。

整体支出预期效益及实际效益（量化到具体数值，不能量化的细化效益内容）

预期效益

实际效益

社会效益

指标1：以产业发展带动一批脱贫致富

在促进贫困户脱贫上创建“村党支部+合作社+贫困户”、“村党支部+企业+贫困户”的脱贫模式

经济效益

指标1：移民搬迁、危房改建脱贫一批

2019完成危房改造10户。

社会公众或服务对象满意度

指标1：服务对象满意度调查

基本达到了96%

绩效自评综合得分

94

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

王加停

书记

三川口镇人民政府

拓明明

镇长

三川口镇人民政府

刘玉胜

人大主席

三川口镇人民政府

段芝康

政府报账员

三川口镇人民政府

刘宇杰

文书

三川口镇人民政府

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                                     年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

 财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日