附件2:
子洲县工商业联合会2019年度部门整体支出
绩效自评报告
部门(单位)名称 子洲县工商业联合会
评价方式:部门绩效自评
评价机构:子洲县工商业联合会2019年度自评小组
报告日期:2020年5月13日
子洲县财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 | ||||||||||
联系人 | 马行 | 联络电话 | 13259715999 | |||||||
人员编制 | 2 | 实有人数 | 8 | |||||||
职能职责概述 | 1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。 2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。 3.参与政府相关的经济活动,广泛联系各地工商界人士,开展民间外交,推动经贸交流和协作,促进经济社会发展。 4.参与协调劳动关系,促进和谐社会建设。 5.指导本会直属商会工作,积极参与社会组织建设工作,促进行业协会商会改革发展。 6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。 7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动,外出参观考察,帮助会员企业拓展市场。 8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。 9.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任,大力支持精准脱贫、慈善公益等事业发展,积极投身光彩事业。 10.承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。
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二、部门(单位)收支情况 | ||||||||||
年度收入情况(万元) | ||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中: | ||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | ||||||
局机关及二级机构汇总 | 58.11 | 0.4476 | 58.11 | |||||||
1、局机关 | ||||||||||
2、二级机构1 | ||||||||||
3、二级机构2 | ||||||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | ||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中: | 结余 | |||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 | ||||||
人员支出 | 公用支出 | |||||||||
局机关及二级机构汇总 | 58.11 | 58.11 | 47.25 | 10.86 | ||||||
1、局机关 | ||||||||||
2、二级机构1 | ||||||||||
3、二级机构2 |
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中: | ||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | |||||||||
局机关及二级机构汇总 | ||||||||||||
1、局机关 | ||||||||||||
2、二级机构1 | ||||||||||||
3、二级机构2 | ||||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中: | 其他 | |||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | |||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 9.1652 | 6.5124 | 折旧2.6528 | |||||||||
1、局机关 | ||||||||||||
2、二级机构1 | ||||||||||||
3、二级机构2 | ||||||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 | ||||||||||||
整体支出 绩效目标及实施计划 完成情况 | 工作任务 | 完成情况 | ||||||||||
任务1:促进非公企业“两个健康”发展,提升本土企业竞争力,提高企业家经营水平。 | 组织企业家外出交流学习、内部座谈,积极协调有关部门出台政策措施,企业家个人素质、经营水平得到提高,营商环境得到优化。 开展“政银企”座谈会,帮助解决了部分企业融资难题;
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任务2:倡议企业践行社会责任,服务脱贫攻坚,完成“万企帮万村”项目任务。 | 县内不少企业积极参与村户帮扶行动,拿出资金、产品、技术,助力了贫困村发展和贫困户增收。 开展“双百行动”活动,引导企业发挥自身优势助推了精准扶贫。 | |||||||||||
任务3:部门积极投身脱贫攻坚,完成何家集镇庆丰墕村扶贫帮扶任务 | 圆满完成了上级的各项扶贫要求,庆丰墕村贫困户生产生活得到显著改善。并向帮联村庆丰墕村的贫困户和边缘户发放畜牧养殖药品,对养殖技术进行培训,助力农户实现了增收。 | |||||||||||
任务4:加强商会建设,促进商会之间交流和内部沟通,发挥商会助贫作用 | 以未来企业联合会为代表的五个商会协会组织自身建设得到了加强,同时在助贫方面结合自身优势积极行动,帮助贫困户企业、产品取得长足发展。 | |||||||||||
任务5:全面建设“全域子洲”工作。 | 按照省、市工商联、县委、县政府部署安排,我联对全县中小型企业进行调研考察,全力为全域子洲建设打造一流的品牌。并在银川工作站开展了农特产品推介会,产品售卖利润用在了县爱心超市的运行上
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整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值,不能量化的细化效益内容) | 预期效益 | 实际效益 | ||||||||||
社会效益 | 指标1:组织企业家外出学习、开展企业家培训会; 指标2:“万企帮万村”工作落实。 指标3:帮扶贫困户畜牧养殖问题得到有效解决。 指标4:引导商会捐资助贫5万元以上。开展活动助力脱贫攻坚 指标5;帮助创业困难户,为其提供良好创业条件。 | 1、组织会员企业家赴武汉、扬州等地学习,开展“政银企”座谈会,帮助解决了部分企业融资难题;组织企业家参加由检察院开展的“护航民企发展”活动。 2、1月21日爱心企业家举行了“送温暖”活动为30户贫困户送去米面现金等资助。联络会员企业家组织开展了“蜂人秀”活动,助推脱贫暨农产品展销会。 3、通过畜牧养殖培训和畜牧防疫药品发放使贫困户牲畜患病率降低,同时在培训学习中学到了更高效的养殖技术。 4、仅双百行动活动中,4家企业向马蹄沟镇50户贫困户捐赠了总价值5万元的棉衣棉被50套,此外,部分企业还向贫困户发放奖励资金数万元。 5、积极对接扬州江都区工商联为我县何家集镇苗家坪村残疾人创业捐赠3万元爱心创业资金。 | ||||||||||
经济效益 | 指标1: 指标2: …… | |||||||||||
生态效益 | 指标1: 指标2: …… | |||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 受益方满意度89% | 受益方满意度90%以上 | ||||||||||
绩效自评综合得分 | 90
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评价等次 | 良好
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四、评价人员 | ||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | |||||||||
李 瑞 | 主 席 | 工商联 | ||||||||||
加 瑜 | 主任科员 | 工商联 | ||||||||||
马 行 | 财 务 | 工商联 | ||||||||||
薛娜 | 干 事 | 工商联 | ||||||||||
梁丹 | 干 事 | 工商联 | ||||||||||
评价组组长(签字):
年 月 日
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部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签章): 年 月 日
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财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签章):
年 月 日
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填报人(签名): 联系电话:13259715999
五、评价报告综述(文字部分)
子洲县工商业联合会属县委行政单位,经费全部来自财政预算,现有机关行政编制2名。其中主席1名,,主任科员1名。 本部门主要职责是: 1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。 2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。 3.参与政府相关的经济活动,广泛联系各地工商界人士,开展民间外交,推动经贸交流和协作,促进经济社会发展。 4.参与协调劳动关系,促进和谐社会建设。 5.指导本会直属商会工作,积极参与社会组织建设工作,促进行业协会商会改革发展。 6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。 7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动,外出参观考察,帮助会员企业拓展市场。 8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。 9.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任,大力支持精准脱贫、慈善公益等事业发展,积极投身光彩事业。 10.承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。
本部门2019年度收入58.11万元,支出58.11万元,其中:支出总计58.11万元,包括:工资福利支出47.25万元,商品和服务支出10.86万元。无三公经费。本部门能严格遵守各项财经法规,无重大违纪现象。 本部门整体支出绩效情况如下: 一、投入24分,得21.5分,占总指标的21.5%。 预算编制(24分) 1、单位预算指标10分,得9分,占本指标总分的37.5% 2、绩效目标6分,得5.5分,占本指标总分的22.92% 3、年初预算到位率8分,得7分,占本指标总分的29.2% 二、过程指标66分,得57.5分,占总指标的57.5%。 预算执行(33分) 1、预算完成率12分,得12分,占本指标总分的18.18% 2、结转结余资金控制率9分,得9分,占本指标总分的13.64% 3、公用经费控制率6分,得3分,占本指标总分的4.55% 4、三公经费控制率3分,得3分,占本指标总分的4.55% 5、政府采购预算执行率3分,得3分,占本指标总分的4.55% 预算管理(33分) 1、预决算信息公开性和完善性10分,得9.5分,占本指标总分的14.39% 2、在职人员变动5分,得0分,占本指标总分的0% 3、绩效评价18分,得18分,占本指标总分的27.27% 三、效果10分,得10分,占总指标的10% 履职效益(10分) 工作效益指标10分,得10分,占本指标总分的100% 本部门自评共计得分89分,达到良好等级,主要表现在预算执行、预算管理、工作效益方面能很好的完成任务,基本能完成,特别是在工作经费紧张的情况下,能超额完成预定全年的工作任务。资产管理方面资金执行方面由于部分经费下达比较晚,导致年底没能及时支付存在资金结余情况。 根据这次评价发现我部门主要存在以下几个方面的问题: 1、预算资金部分下达较晚。 2、预算管理制度不太健全。 3、县内公务卡设备不完善。 针对以上存在的问题,我评价小组提出如下整改意见: 1、与财政协调,确保资金按时下达。 2、完善单位预算管理制度。 3、按照《县级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范县财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理 |