附件2:
子洲县史志办公室2019年度部门整体支出
绩效自评报告
部门(单位)名称 子洲县史志办公室
评价方式:部门绩效自评
评价机构:子洲县史志办公室2019年度自评小组
报告日期:2020年5月13日
子洲县财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 | |||||||||||
联系人 | 张忠 | 联络电话 | 15399283428 | ||||||||
人员编制 | 6 | 实有人数 | 8 | ||||||||
职能职责概述 | 1、收集整理党史资料; 2、编纂志书,对已收集而未编入史志资料分类整理汇编,为子洲经济建设提供信息; 3、加强史志研究,调查研究地情,为子洲经济建设出谋划策; 4、组织重点乡镇、村庄、学校、机关编写志书,并予以评审,协助出版; 5、编纂其他一些有利于加强和促进子洲县两个文明建设的资料。
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二、部门(单位)收支情况 | |||||||||||
年度收入情况(万元) | |||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中: | |||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||
局机关及二级机构汇总 | |||||||||||
1、局机关 | 153.33 | 153.33 | |||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | |||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中: | 结余 | ||||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 | |||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||
局机关及二级机构汇总 | |||||||||||
1、局机关 | 153.33 | 153.33 | 60.33 | 93 | |||||||
2、二级机构1 | |||||||||||
3、二级机构2 |
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中: | |||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | ||||||||
局机关及二级机构汇总 | |||||||||||
1、局机关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2、二级机构1 | |||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中: | 其他 | ||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 26.7229 | 20.1164 | 折旧6.6065 | ||||||||
1、局机关 | |||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 | |||||||||||
整体支出 绩效目标及实施计划 完成情况 | 工作任务 | 完成情况 | |||||||||
任务1:《子洲年鉴(2016)》《子洲年鉴(2018)》 | 初稿编写已完成,目前正在申请资金、书号,等待印刷 | ||||||||||
任务2:《中国共产党子洲历史》(第二卷) | 初稿编写已完成,目前进入统稿总纂阶段。
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任务3:《子洲7•26抗洪抢险纪实》 | 完成统稿,排版复印。全书共计35万字。 | ||||||||||
任务4:《子洲村史》(第一卷) | 已完成初稿编写工作,目前正在统稿。
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任务5:《子洲县革命老区发展史》 | 收集到20余万字的原始资料,大纲编写任务已完成,初稿的编纂工作按照时间节点也在有序开展,目前初稿编写已完成近50%。
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整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值,不能量化的细化效益内容) | 预期效益 | 实际效益 | |||||||||
社会效益 | 指标1:《子洲年鉴(2016)》《子洲年鉴(2018)》 指标2:《中国共产党子洲历史》(第二卷) 指标3:《子洲7•26抗洪抢险纪实》 指标4:《子洲村史》(第一卷) 指标5;《子洲县革命老区发展史》 | 1、 初稿编写已完成,目前正在申请资金、书号,等待印刷 2、初稿编写已完成,目前进入统稿总纂阶段。 3、完成统稿,排版复印。全书共计35万字。 4、已完成初稿编写工作,目前正在统稿。
5、收集到20余万字的原始资料,大纲编写任务已完成,初稿的编纂工作按照时间节点也在有序开展,目前初稿编写已完成近50%。
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经济效益 | 指标1: 指标2: …… | ||||||||||
生态效益 | 指标1: 指标2: …… | ||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 受益方满意度89% | 受益方满意度90%以上 | |||||||||
绩效自评综合得分 |
90
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评价等次 | 良好
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四、评价人员 | |||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||
董万寄 | 主 任 | 史志办 | |||||||||
武 菊 | 主任科员 | 史志办 | |||||||||
汪彩霞 | 干 事 | 史志办 | |||||||||
霍 玉 | 干 事 | 史志办 | |||||||||
张 忠 | 财 务 | 史志办 | |||||||||
钟 桃 | 干 事 | 史志办 | |||||||||
张宇航 | 干 事 | 史志办 | |||||||||
呼欢欢 | 干 事 | 史志办 | |||||||||
评价组组长(签字):
年 月 日
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部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签章): 年 月 日
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财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签章):
年 月 日
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填报人(签名): 联系电话:15399283428
五、评价报告综述(文字部分)
子洲县史志办公室属县委下设事业单位,经费全部来自财政预算,现有编制6名。其中主任1名,副主任1名,科员4名。 本部门本部门主要职责是: 1、收集整理党史资料; 2、编纂志书,对已收集而未编入史志资料分类整理汇编,为子洲经济建设提供信息; 3、加强史志研究,调查研究地情,为子洲经济建设出谋划策; 4、组织重点乡镇、村庄、学校、机关编写志书,并予以评审,协助出版; 5、编纂其他一些有利于加强和促进子洲县两个文明建设的资料。 本部门2019年度收入153.33万元,支出153.33万元,其中:支出总计153.33万元,包括:工资福利支出60.33万元,商品和服务支出93万元。无三公经费。本部门能严格遵守各项财经法规,无重大违纪现象。 本部门整体支出绩效情况如下: 一、预算编制指标24分,得21.5分,占总指标的21.5%。 1、部门预算指标10分,得9分,占本指标总分的37.5% 2、绩效目标指标6分,得4.5分,占本指标总分的18.75% 3、年初预算到位率指标8分,得8分,占本指标总分的33.33% 二、预算执行指标33分,得33分,占总指标的33%。 1、预算完成率指标12分,得12分,占本指标总分的36.37% 2、转结余资金指标9分,得9分,占本指标总分的27.27% 3、公用经费控制指标6,得6分,占本指标总分的18.18% 4、三公经费控制率指标3分,得3分,占本指标总分的9.09% 5、政府采购预算率执行指标3分,得3分,占本指标总分的9.09% 预算管理指标33分,得28分,占总指标的28% 1、预算信息公开性和完善性指标10分,得7分,占本指标总分的21.21% 2、在职人员变动指标5分,得5分,占本指标总分的15.15% 3、绩效评价指标18分,得18分。占本指标总分的54.55% 四、履职效益指标10分,得8分,占总指标的8% 履职效益指标10分,得8分,占本指标总分的80% 本部门自评共计得分90分,达到良好等级,主要表现在预算配置、预算管理、履职效益方面能很好的完成任务,基本能完成,特别是在工作经费紧张的情况下,能超额完成预定全年的工作任务。资产管理方面资金执行方面由于部分经费下达比较晚,导致年底没能及时支付存在资金结余情况。 根据这次评价发现我部门主要存在以下几个方面的问题: 1、预算资金部分下达较晚。 2、预算管理制度不太健全。 3、县内公务卡设备不完善。 针对以上存在的问题,我评价小组提出如下整改意见: 1、与财政协调,确保资金按时下达。 2、完善单位预算管理制度。 3、按照《县级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范县财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理 |