附件2:
子洲县马蹄沟区域农业技术推广站2019年度部门整体支出绩效自评报告
部门(单位)名称 子洲县马蹄沟区域农业技术推广站
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:马蹄沟区域站单位评价组
报告日期:2020年 4月 20日
子洲县财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 | |||||||||||||||||||
联系人 | 艾波 | 联络电话 | 18191232326 | ||||||||||||||||
人员编制 | 8 | 实有人数 | 7 | ||||||||||||||||
职能职责概述 | 农业新技术、新品种的示范、推广、培训;病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理;农村能源利用;农业信息的收集发布;农产品质量监督抽查检验;农业实用技术培训与推广等工作 | ||||||||||||||||||
二、部门(单位)收支情况 | |||||||||||||||||||
年度收入情况(万元) | |||||||||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中: | |||||||||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||||||
马蹄沟区域站 | 101.93 | 14.89 | 76.9 | 10.14 | |||||||||||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | |||||||||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中: | 结余 | ||||||||||||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 | |||||||||||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||||
马蹄沟区域站 | 97.19 | 97.19 | 72.77 | 24.42 | 4.74 | ||||||||||||||
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中: | |||||||||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | ||||||||||||||||
马蹄沟区域站 | |||||||||||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中: | 其他 | ||||||||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||||||||
马蹄沟区域站 | 14.44 | 14.44 | |||||||||||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||||
整体支出 绩效目标及实施计划 完成情况 | 工作任务 | 完成情况 | |||||||||||||||||
任务1:指导完成山地苹果栽植 | 共栽植山地苹果2000亩,成活率90%。 | ||||||||||||||||||
任务2:指导完成黄芪种植。 | 黄芪种植600亩,成活率91%。 | ||||||||||||||||||
任务3:指导完成玉米种植。 | 玉米种植2600亩,成活率92%。 | ||||||||||||||||||
任务4:完成对马蹄沟镇、瓜园则湾、砖庙镇粮食功能区划分。 | 马蹄沟镇3000亩、瓜园则湾1000亩、砖庙镇1000亩。 | ||||||||||||||||||
整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值,不能量化的细化效益内容) | 预期效益 | 实际效益 | |||||||||||||||||
社会效益 | 带动辖区内农户从事农业生产的积极性
| 有超过20%的农户把增植了新经济作物 | |||||||||||||||||
经济效益 | 指标1:减少果农因管理不善造成的经济损失 指标2:提高农民玉米、黄芪种植产量及产值 | 通过对果农技术指导,大大的降低了果农的经济损失。 明显提高35%收入。 | |||||||||||||||||
生态效益 | 指标1:规范作业,固土保墒 | 对当地绿化起促进作用 | |||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 指标1:接受指导农民满意度高于90%
| 问卷调查结果: 接受指导农民满意度96%
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绩效自评综合得分 | 100 | ||||||||||||||||||
评价等次 | 优 | ||||||||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||||||||
姬奎 | 站长 | 马蹄沟区域站 | |||||||||||||||||
李泽 | 副站长 | 马蹄沟区域站 | |||||||||||||||||
艾波 | 会计 | 马蹄沟区域站 | |||||||||||||||||
评价组组长(签字):
年 月 日
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部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签章): 年 月 日
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财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签章):
年 月 日
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填报人(签名): 联系电话:
五、评价报告综述(文字部分)
一、单位概况 1、单位主要职能 根据三定方案规定,本单位主要职责是: 农业新技术、新品种的示范、推广、培训;病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理;农村能源利用;农业信息的收集发布;农产品质量监督抽查检验;农业实用技术培训与推广等工作。 2、基本组成情况。 我单位属财政全额拨款事业单位,截止2019年底共有编制8个,在职人数7人。 2019年支出总计97.19万元,累计结余4.74万元,包括:基本支出97.19万元,项目支出0万元,其中:工资福利支出72.77万元,公用支出24.42万元。 主要使用方向为: (一)指导完成山地苹果栽植2000亩。 (二)指导完成黄芪种植600亩。 (三)指导完成玉米种植2600亩。 (四)完成对马蹄沟镇3000亩、瓜园则湾1000亩、砖庙镇1000亩粮食功能区划分。 二、单位整体支出管理及使用情况 基本支出97.19万元。 基本支出的主要用途及范围:工资福利支出72.77万元,公用支出24.42万元。基本支出的使用及资金管理情况:我单位严格按《预算法》做到量入而出、厉行节约的原则,严格执行法律法规及相关财经纪律和各项财务管理制度。 三、单位整体支出绩效情况 我单位整体支出绩效情况如下: 一、投入:满分24分,得23.5分。 其中:单位预算完整性总分2.5分,得2分,预算中未体现上年结转数。 二、过程:总分58分,得52.5分。 其中:结转结余资金控制率共9分,本单位结转结余率6%,得3.5分,结转变动率大于15%,得0分。 三、效果:总分18分,得16分。 其中:年度目标完成共10分,在职干部惠农技能单一,对农民技能指导有限,得8分。 整体绩效满分100分,得92分。 详见《马蹄沟区域站整体支出自评指标体系评分表》 四、存在的主要问题 1、部门预算需进一步完善,充分体现各项收入支出。 2、单位资金存在比例较大的结转结余。 3、在职干部惠农技能单一,对农民技能指导有限。 五、改进措施和有关建议 针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下: 1、预算编制与发展规划相结合,认真做好预算的编制工作。结合本单位实际支出情况及当期资金留存情况,认真编写本单位资金预算及预算目标申报。 2、结合本单位实际情况,加强下年资金预算准确性;严格按照会计制度执行,提高资金支付进度。 3、加大内部干部技能培训力度,使全面发展,更好的服务农民。
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