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子洲县城乡居民最低生活保障中心2019年度部门整体支出绩效自评报告
部门(单位)名称 子洲县城乡居民最低生活保障中心
评价方式：单位绩效自评
评价机构： 子洲县城乡居民最低生活保障中心
报告日期：2020 年 4 月 28 日
子洲县财政局（制）
一、部门（单位）基本概况 | |||||||||
联系人 | 董万来 | 联络电话 | 13992226160 | ||||||
人员编制 | 6 | 实有人数 | 6 | ||||||
职能职责概述 | 贯彻执行全县城乡居民低保的有关政策、低保单位审批及低保金的发放和受理相关投诉等工作。 | ||||||||
二、部门（单位）收支情况 | |||||||||
年度收入情况（万元） | |||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中： | |||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||
局机关及二级机构汇总 | |||||||||
1、局机关 | |||||||||
2、二级机构1 | 93.36 | 7.21 | 66.15 | 20 | |||||
3、二级机构2 | |||||||||
部门（单位）年度支出和结余情况（万元） | |||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | ||||||
基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 | |||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||
局机关及二级机构汇总 | |||||||||
1、局机关 | 82.96 | 82.96 | 64.15 | 18.81 | 3.19 | 10.40 | |||
2、二级机构1 | |||||||||
3、二级机构2 | |||||||||
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | |||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | ||||||||
局机关及二级机构汇总 | |||||||||||
1、局机关 | |||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | ||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 15.59 | 15.59 | |||||||||
1、局机关 | |||||||||||
2、二级机构1 | 15.59 | 15.59 | |||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | |||||||||||
整体支出 绩效目标及实施计划 完成情况 | 工作任务 | 完成情况 | |||||||||
任务1：建立健全党组织
| 党政军民学，东西南北中，中国共产党的优势就是党领导一切。从2018年1月31日起，我办经中共子洲县直属机关委员会会议研究，同意成立党支部。主要围绕党的十九大精神落实贯彻“三项机制”制度，抓好党支部学习，修订完善了《子洲县低保办2019年党支部学习活动安排》，推进我办党支部学习的制度化、常态化。
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任务2：贯彻落实“三项机制”，全面推动各项工作 | 认真学习县委组织部关于进一步深入贯彻落实“三项机制”的紧急通知，增强了干部对“三项机制”重要意义与深刻内涵的理解，做到学深悟透、吃准弄懂，用“三项机制”树立干事创业“风向标”，推动我办各项工作顺利进行。 | ||||||||||
任务3：开展精准扶贫干部帮扶工作 | 积极响应县委、县政府号召，经常性组织帮扶干部学习扶贫知识，讨论扶贫帮扶中遇到的具体问题与困难，组织帮扶干部下乡入户，深入田间地头，切实为帮扶对象解决难题，为我县脱贫攻坚工作添砖加瓦。
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任务4：城市低保户低保金的发放和管理 | 2019年共计下达城市医疗救助24人次，一站式救助3人次，共计13.1367万元 。截止12月底，全年共计发放低保金2939.2553万元，发放临时救助资金111.21万元。全年累计新增低保37户76人，退出低保125户220人。截止目前，我县共有在册城市低保对象1961户，4119人。依据有关“分类施保”政策截止12月份低，各类“分类施保”对象全部化整为零，按月纳入系统进行发放，相比过去集中一次发放更加的科学、精准。
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整体支出预期效益及实际效益（量化到具体数值，不能量化的细化效益内容） | 社会效益 | 预期效益 | 实际效益 | ||||||||
指标1：单位业务公开和服务社会
| 1、2019年共计下达城市医疗救助24人次，一站式救助3人次，共计13.1367万元 。 2、截止12月底，全年共计发放低保金2939.2553万元，发放临时救助资金111.21万元。 3、全年累计新增低保37户76人，退出低保125户220人。 4、截止目前，我县共有在册城市低保对象1961户，4119人。依据有关“分类施保”政策截止12月份低，各类“分类施保”对象全部化整为零，按月纳入系统进行发放，相比过去集中一次发放更加的科学、精准。
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经济效益 | 指标1：资金严格按照规定整合 | 定期进行对账，配合上级单位进行查账 | |||||||||
生态效益 | 指标1： 指标2： | ||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 指标1：辖区人民满意度 指标2：低保户满意度 | 双达到90% | |||||||||
绩效自评综合得分 | 94.5 | ||||||||||
评价等次 | 良好 | ||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||
董万来 | 主任 | 子洲县城乡居民最低生活保障中心
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钟雄飞 | 副主任 | 子洲县城乡居民最低生活保障中心
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曹苗 | 办公室 | 子洲县城乡居民最低生活保障中心
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评价组组长（签字）：
年 月 日
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部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日
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财政部门归口业务科室意见：
财政部门归口业务科室负责人（签章）：
年 月 日
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填报人（签名）： 联系电话：
五、评价报告综述（文字部分）
一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 子洲县城乡居民最低生活保障中心是全额拨款的事业单位，贯彻执行全县城乡居民低保的有关政策、低保单位审批及低保金的发放和受理相关投诉等工作。现有编制6人，其中副科2人、干事4人，截止年末，实有人员6人，其中副科2人、干事4人。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2019年度财政共拨收入93.36万元；支出总计82.96万元；其中人员经费支出64.15万元（上卡工资、年初预算人员经费、调整预算人员经费、取暖、降温、特殊人员、医保、住房基金、基本养老金、职业年金生活补助等），日常公用经费等支出共18.81万元.累计结余10.40万元。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 2019年度财政共拨收入93.36万元；支出总计82.96万元；其中人员经费支出64.15万元（上卡工资、年初预算人员经费、调整预算人员经费、取暖、降温、特殊人员、医保、住房基金、基本养老金、职业年金、抚恤金、生活补助等），日常公用经费等支出共18.81万元（办公费1.77万元、水费0.2万元、邮电费0.16万元、委托业务费0.3万元、维护费1.43万元、其他交通费用2.98万元、其他商品和服务支出0.73万元、其他支出10.24)。累计结余10.40万元。 三、部门（单位）专项组织实施情况 无 四、部门（单位）整体绩效情况 本单位自评共计得94.5分，达到合格等级，主要表现在预算配置、预算管理、资产管理、产出效果方面能很好的完成任务，特别是在财源匮乏的情况下，能预期完成预定的任务，并且收入结构比去年更加优化。部门预算未能及时上报、绩效评价规范性、合理性管理不规范，有待进一步完善和提高。 五、部门整体实现绩效目标与2019年度财政部门下达的绩效目标的差异 我单位2019年能严格按相关制度要求进行，有效保证了单位运转，圆满完成了上级下达的目标任务，得到上级和社会公众认可。 六、存在的主要问题 本单位主要存在的问题有以下几个方面： 一、基础管理工作簿弱，主要制度建设不到位，没有细化制度。 二、部门预算没有明细化。 三、没有开展内控专项检查。 四、年初预算不到位，有调整预算现象。与《预算法》不相符。 五、支付进度不够及时，资金有结余，预决算公开不够规范，单位人员少没有专职和兼职资产管理人员。 七、改进措施和有关建议 针对以上存在的问题，我评价小组提出如下建议： 一、加强单位的基础管理，尽快建立健全相关制度、文件，并及时落实到位。 二、细化预算，并坚决按预算规范支出。 三、强化内部控制。 四、提高预算的约束力，力争做到年底不追加预算（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 五、支付，预决算公开，采购，资金结余，公务卡严格按照规章制度执行，各项工资不留死角，按制度把人员配齐，严格按照财政制度执行，争取没有资金结余。
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