子洲县马蹄沟镇人民政府2019年度部门整体绩效目标下达表

2019年度部门整体绩效目标下达表

           填报日期：  2019 年 8 月9  日                  单位：万元

部门（单位） 名称

子洲县马蹄沟镇人民政府

填报人

张瑜

联系电话

18392328334

部门总体资金
情况

总体资金情况

当年金额

占比

收入
构成

财政拨款

1389.8588

100%

其他资金

合计

1389.8588

100%

支出
构成

基本支出

1180.8588

85%

项目支出

209

15%

合计

1389.8588

100%

部门职能概述

1、宣传并贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实上级政府的重大决策和重要工作部署;
2、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；
3、管理和指导本乡农业、旅游业、企业计划、财务、统计、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、乡村建设、环境保护等工作；
4、指导农业、旅游业、集体经济的咨询、指导等；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务;
5、指导和管理本乡教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；
6、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作;
7、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作；
8、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、民兵训练、征兵等工作；
19、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作;
10、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作;
11、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

年度工作任务

  1、统揽全局，坚决打赢脱贫攻坚战；
  2、实施乡村振兴战略，全面加强“三农”工作；
  3、全力做好扫黑除恶工作；
  4、大力推进村集体经济项目建设，力争壮大村集体经济；
  5、全力推进封山禁牧工作；
  6、全力推进创办卫生乡镇，改善乡村环境卫生；
  7、加强党建、党风廉政建设及信访工作。
  
  

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目总预算

项目本年度预算

项目主要支出方向和用途

1、机关供气供暖维修改造资金

86

86

供气供暖

2、张家砭村海航红色记忆博物馆建设

10

10

红色文化

整体绩效总目标

年度目标

长期目标

  目标1：地区生产总值增长7%
 目标2：固定资产投资增长5%
 目标3：社会消费品零售总额增长5.5%
 目标4：农村居民人均可支配收入达到13000元增长13%

  目标1：保障全镇在职人员75人，离退休人员33人，正常办公、生活秩序
  目标2：保障全镇29个行政村正常办公运转需求
  目标3：主要解决全镇29行政村村民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村民办实事、做好事、解难事等支出：
 目标4：统揽全局，坚决打赢脱贫攻坚战

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

保障政府的正常办公、生活秩序

75人

质量指标

基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求

108人

成本指标

总成本控制在预算值范围内

≤1389.8588

时效指标

完成各项资金支出进度要求，保障全乡各项工作顺利开展、工资薪金按时发放

2019年度内

效果指标

经济效益指标

全乡的生产总值增长点

≥7

社会效益指标

受益行政村个数

≥29

生态效益指标

开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境

落实实施

可持续影响指标

体现政策导向，长期保障工作平稳进行

落实实施

满意度指标

服务对象满意度指标

镇区村民满意度

≥95%

填报人：张瑜

部门审核：

财政初审：

财政复审：