子洲县人民法院2017年度整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况

机构名称

三公经费

合计

其中：

五、评价报告综述（文字部分）

子洲县人民法院行政级别为正科级建制，下设13个内设机构和4个派出机构，共有在职民警80人，其中专项编制63人，公益性岗位12人，临聘人员20人，公务用车12辆。

2017年度财政共拨收入1791.82万元；支出1791.82万元，其中人员经费支出1081.52万元；商品和服支出535.72万元（办公费31.52万元、、印刷费9.7万元、水电费11万元，邮电费1万元，取暖费13.5万，物业费8.5万，差费50万，维修费63.58万，租赁费3.5万，会议费0.8万，公务接3.1万，专用材料费103.4万，劳务费28.3万，委托业务费5万，公务用车运行维护支出22.3万，其它交通费99.67其它商品和服务费0.5）其它基本性支出174.58万（专用设备购置费94万，公务用车维护费80.58万）

我单位整体支出绩效情况如下：

一、投入：满分5分，得5分，占本指标的100%，占总指标的5%。

其中“三公经费”变动率得5分，占本指标的100%。

二、过程：总分42分，得33.5分，占本指标的80%，占总指标的33.5%。

（一）预算执行指标17分，得15分，占本指标的88%。占总指标的15%，主要有以下因素：

1、预算调整率指标4分，得3分，占本指标的75%，个别项目资金不足，将公用经费用于项目支出。

2、支付进度指标5分，得4分，占本指标的80%。

3、资金结余指标5分，得5分，占本指标的100%。

4、“三公经费”控制率指标3分，得3分，占本指标的100%。

（二）预算管理指标19分，得15分，占本指标的79%。占总指标的15%，主要有以下因素：

1、管理制度健全性指标3分，得1分，占本指标的33%，预算管理制度不健全，执行不到位。

2、资金使用合规性指标3分，得,3分，占本指标的100%。

3、预算信息公开性和完善性指标5分，得3分，占本指标的60%。

4、政府采购执行率指标5分，得5分，占本指标的100%。

5、公务卡刷卡率指标3分，得1分，占本指标的33%。

（三）资产管理指标6分，得3.5分，占本指标的58%。占总指标的3.5%，主要有以下因素：

1、管理制度健全性指标2分，得1分，占本指标的50%。

2、资产管理安全性指标2分，得1分，占本指标的50%。

3、固定资产利用率指标2分，得1.5分，占本指标的75%。

三、产出：总分35分，得32分，占本指标的91%，占总指标的32%。

（一）数量指标22分，得20分，占本指标的91%。占总指标的20%，主要有以下因素：

1、刑事案件审判得6分，得5分，占本指标的83%。

2、民事案件审判得6分，得4分，占本指标的66%。

3、行政案件得6分，得6分，占本指标的100%。

4、执行案件得4分，得4分，占本指标的100%。

（二）质量指标8分，得8分，占本指标的100%，占总指标的8%。

案件质量指标8分，得8分，占本指标的100%。

（三）及时性指标5分，得5分，占本指标的100%。占总指标的5%。

 按排布置指标5分，得5分，占本指标总的100%。

四、效果：总分18分，得18分，占本指标的100%，占总指标的18%。

效益指标得18分，得18分，占本指标的100%。占总指标的18%，主要考虑以下因素：

1、社会效益得9分，得9分，占本指标的100%。

2、两率一度得9分，得9分，占本指标的100%。

满分100分，得86.5分

我单位从严管理财务收支，特别对“三公经费”只减不增严格把关。2016年度三公经费支出65万，2017年度度三公经费支出142.58万元，但其中包括7.26洪灾我院9辆警用车辆被淹报废，新购置了3辆，支出80.58万元，如果减去此项支出，剩余62万元，较2016年度下降3%。

本单位从总体情况看，履职情况不错，基本能完成县委、政府和上级法院下达的各项工作任务，做到严格、公正、文明执法。

但是本单位主要存在的问题有以下几个方面：

一、基础管理工作簿弱。

二、部门预算没有明细化。

三、没有开展内控专项检查。

针对以上存在的问题，我评价小组提出如下建议：

一、加强单位的基础管理，尽快建立健全相关制度、文件，并及时落实到位。

二、细化预算，并坚决按预算规范支出。

三、强化内部控制。