子洲县2017年度李孝河乡人民政府整体支出和项目绩效自评报告

联系人

张进

联络电话

13571262727

人员编制

48

实有人数

44

职能职责概述

１、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

   ２、制定并落实本镇的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。

   ３、负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

   ４、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。

   ５、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

   ６、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

   ７、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。

   ８、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。

   ９、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

   １０、建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

   １１、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

李孝河乡人民政府

1866.94

1866.94

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

李孝河乡人民政府

1866.94

483.8

347.49

136.31

1383.14

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

李孝河乡人民政府

5.5

2

3.5

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

李孝河乡人民政府

156.68

156.68

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出

绩效目标及实施计划

完成情况

工作任务

完成情况

任务1：“三农”工作

2017年新栽核桃5000亩，苹果2000亩，建成千亩以上果园5个（白草洼、拓家峁、芦草峁、卧虎湾和李孝河）。目前核桃栽植总面积达2万亩，苹果栽植面积达1万亩，已完成规划面积3万亩的100%，6条果品产业带和15个果品生产区的产业框架已形成，达到了产业规模化效果。同时在体制机制运行上进行大胆创新，建立了白草洼村由支部负责监管、农户自主经营的“支部+农户”新型管理经营模式，确保苹果产业能栽得上、管得好、早见效。形成了以核桃为主的果业之乡的产业调整新局面。

任务2：基础设施建设

抢抓双包双推十覆盖机遇，同时多方争取，以重大项目建设为抓手，全年完成基础设施建设1200余万元。新修生产道路90公里、硬化村组道路3公里；新建高抽9座、集雨窖7个，平整土地1000亩，实现了6000亩以上果业灌溉面积；实施孝文化馆改扩建项目；新修芦草茆村便民桥2座；新建白草洼村级阵地一处，建设白草洼等村文化广场3处；完成了乡中心小学校舍改造工程。

任务3：重点项目建设

1. 实施孝文化馆改扩建项目；

2. 新建白草洼村级阵地一处，

3. 建设白草洼等村文化广场3处；

4. 完成了乡中心小学校舍改造工程。

任务4：以人为本，推动社会事业建设协调发展

1、计划生育稳中求进。全面落实计划生育“二胎”政策，继续强化了对育龄人口的服务与管理。

2、教育卫生不断巩固。全乡适龄儿童入学率达100%，适龄少年入学率达99.9%，尊师重教理念全面加强。医疗卫生方面，卫生院建配置了医疗设备，全部投入使用。

3、各项惠民资金发放到位。全乡认真贯彻落实各项惠民政策，确保惠民资金及时发放。发放抚恤金216524元，发放低保1578320元，发放农村医疗救助252760元，发放退耕还林459193元，发放粮食综合补贴1616670元，发放水库移民补贴396600元，发放残疾补助253200元，发放孤儿补助2.4万元。

任务5：脱贫攻坚

通过上半年数据清洗工作，我乡共有建档立卡贫困户485户1326人，在册贫困户271户693人，2017年底脱贫退出贫困户36户90人；人口自然增减：死亡、婚迁自然减少22人，新生自然增加2人；新识别1户3人；上报稳定脱贫户20户64人，特殊户报备60户。

整体支出预期效益及实际效益（量化到具体数值，不能量化的细化效益内容）

预期效益

实际效益

社会效益

指标1：增加基础设施

指标2：提高生活水平和生活环境

指标3：方便出行

基础设施不断增建，人民生活水平和生活环境日益提高

经济效益

指标1：增加贫困人口收入

指标2：增加农产品收入

收入增加，人民整体生活和生产水平提高

生态效益

指标1：种植灌溉方便快捷

指标2：农产品收成增加

出行便捷，灌溉方便，农产品收成增加

社会公众或服务对象满意度

指标1：服务对象满意度调查

指标2：

……

基本达到了97%

绩效自评综合得分

90

评价等次

良好

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

马睿

乡长

李孝河乡人民政府

张进

财政所所长

李孝河乡人民政府

朱国成

政府文书

李孝河乡人民政府

张权

村财出纳

李孝河乡人民政府

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                                     年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

 财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日