子洲县2017年度高家坪乡人民政府整体支出和项目绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况

机构名称

三公经费

合计

其中：

五、评价报告综述

子洲县高家坪人民政府内设6个机构分别为子洲县高家坪乡政府党政综合办、子洲县高家坪乡政府财政所、子洲县高家坪乡政府计生站、子洲县高家坪乡政府农综办、子洲县高家坪乡政府事务办、子洲县高家坪乡政府文化站。全乡交通便利、信息通畅、经济活跃、乡情稳定、民风朴实，全乡上下一直拥有积极办学、注重教育的良好传统，也有发展经济共同致富的坚定信念。2017年支出主要在一般公共服务、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水、交通运输、住房保障等几方面，与2016年相比无变化。

2017年高家坪乡人民政府财政共拨收入1267.665万元，支出1267.665万元，其中：工资福利支出280.48 万元、商品和服务支出61.14万元、对个人和家庭补助80.46万元。项目支出845.585万元。专项资金总投入845.585万元，安排落实到位，全部用于项目建设，高家坪乡按照发展之美、生活之美、生态之美、人文之美的目标要求，全面加大美丽乡村建设。

    我单位整体支出绩效情况如下：

1、预算配置得13.5分，占本指标得90%，占全部评价指标总得分的13.5%。扣分原因为财政供养人员控制率总共5分得4.5分，扣了0.5分，因为编制48人，实际有41人。

2、预算执行得8分，占本指标的53%。占全部评价指标总得分的9%，主要考虑因素为年末人员增资等预算调整扣1分，“三公经费”因为工作繁重实际支出高于预算安排。

3、预算管理得10.5分，占本指标的70%。占全部评价指标总得分的11%，主要考虑因素为管理制度不健全性扣3.5分，决算真实性差扣0.5分，公务卡刷卡率差扣1分。

4、资产管理得/9分，占本指标的95%。占全部评价指标总得分的9.5%，主要考虑扣分因素为资产管理制度不够健全扣0.5分。

5、职能责履行指标得/27分，占本指标的90%。占全部评价指标总得分的27%，主要考虑因素为《政府工作报告》目标任务完成情况扣3分。

本部门自评共计得分83分，达到良好等级。总体情况看，履职情况不错，基本能完成县政府和县财政局下达的各项工作任务，也能认真遵守各项法规，社会群众满意度较高，无群众上访闹事事件。

但是本单位主要存在的问题有以下几个方面：

一是年初预算不到位，有预算调整现象。我乡有年底追加预算现象，与《预算法》不相符。

二是基础管理工作簿弱，主要制度建设不到位，没有细化制度。

三是会计决算数与账不符。

四是部门预算没有明细化。

针对以上存在的问题，我评价小组提出如下整改措施：

一是提高预算约束力，力争做到年底不追加预算（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

二是加强单位的基础管理，对县委、县政府以及有关部门制定的制度，我们单位要尽快制定相应的文件、及时落实到位。

三是每年于12月31日及时结账，保证决算数与账面数字相一致。

四是加强部门预算管理，适当进行明细化。