子洲县扶贫开发办公室2017年度部门整体支出和项目绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况

机构名称

三公经费

合计

其中：

五、评价报告综述

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

本部门由机关本级和下属 2 个事业单位组成，机关本级人员编制25人，下设事业单位扶贫经济合作社人员编制11人，扶贫信息监测中心人员编制11人。

根据三定方案本部门职能职责为：

1.贯彻落实中央和省、市关于扶贫开发的方针、政策、法规，负责农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接工作，研究拟定全县扶贫开发工作政策、规划和年度计划并组织实施。

2.组织协调社会各界的扶贫工作，指导、协调省、市机关单位、厂矿企业开展社会包村扶贫工作，掌握全县社会扶贫情况。

3.组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，负责扶贫开发责任目标的考核。
    4.负责扶贫开发整村推进、连片开发、搬迁扶贫工作，指导全县扶贫开发工作乡、村基础设施和社会公益事业建设。

5.搞好扶贫开发项目的考察、评估、论证、申报工作；监督、检查项目的执行情况，并组织到期项目的验收。

6.按照权限，会同有关部门研究扶贫开发重大项目、跨区域项目和专项项目；会同有关部门制定扶贫开发项目管理办法，编制年度扶贫开发项目计划并监督、检查项目的实施情况。

7.指导全县贫困地区产业化扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作；指导协调全县老区建设工作。

8.组织指导全县科技扶贫工作。协调引进、推广先进实用技术，承担全县扶贫开发技术、农村贫困地区劳动力转移就业、扶贫开发系统干部培训工作。
    9.搞好农业综合开发项目的考察、评估、论证、申报工作；监督、检查项目的执行情况，并组织到期项目的验收。

10.承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

2017年总支出5873.68万元，主要包括社会保障和就业支出31.4396万元，农林水支出5827.3404万元（其中行政运行468.7604万元，农村基础设施建设、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息、其他扶贫支出5358.58万元），住房保障支出14.9万元。本部门严格遵守各项财经法规，无违规违纪行为。

（一）基本支出515.1万元（其中商品服务支出290.6万元、工资福利支出193.0604万元对个人家庭补助支出31.4396万元 ）

（二）专项支出5358.58万元

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2017年子洲县扶贫开发办公室安排专项扶贫资金5358.58万元，其中：扶贫贷款担保金1509.68万元（县配套200万元、振南资金500万元、整合资金809.68万元）。扶贫项目管理费271万元（县配套120万元、中省市专项扶贫资金151万元）。基础设施建设项目168万元（县配套）。产业扶贫项目43万元（县配套）。互助资金2117万元（中省专项扶贫资金1140万元、整合资金922万元、县配套55万元）。宣传费65万元（县配套）。贷款贴息373万元（中省专项扶贫资金企业贴息145万元、贫困户贴息228万元）。大学生续补资金130.4万元（中省专项扶贫资金2014年大学生46万元、2015年大学生84.4万元）。贫困户技能培训284万元（县配套84万元、中省专项扶贫资金200万元）。残疾人扶贫项目80万元（中省专项扶贫资金）。“四支队伍”业务培训费30.1万元（市级专项扶贫资金）。广电宽带扶贫287.4万元（市级专项扶贫资金）。

2、专项资金实际使用情况分析

2017年子洲县扶贫开发办公室专项资金实际使用5223.8322万元，其中：扶贫贷款担保金1509.68万元，扶贫项目管理费253.887万元，基础设施建设项目144万元，产业扶贫项目40万元，互助资金2507万元，宣传费65万元，贷款贴息145万元，大学生续补资金84.8万元，贫困户技能培训127.54万元，残疾人扶贫项目90万元，“四支队伍”业务培训费28.0172万元，广电宽带扶贫228.908万元。

3、专项资金管理情况分析

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我办严格按照财政专项扶贫资金和财经法规，实行财政专项扶贫资金县级财政报账制和财务联签会审制度，严格落实项目法人制和公告公示制度，组织专业技术力量，科学制定项目实施计划，合理安排项目建设工期，狠抓工程建设质量监管，确保了各项工程项目顺利实施，资金规范使用。

（二）专项管理情况分析

按照财政专项扶贫资金管理办法要求，严格执行财政专项扶贫资金县级报账制，工程项目基本按计划完成了各项建设任务，资金使用管理规范。除因部分项目因审计、计划变更等原因导致资金报账较慢，其余项目均按要求完成了报账支付。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

一、投入：满分15分，得15分，占本指标的100%，占总指标的15%。

1、财政供养人员控制率指标得5分，占本指标的33%，占总指标的5%。

2、“三公经费”变动率指标得5分，占本指标的33%，占总指标的5%。

3、重点支出安排率指标得5份，占本指标的33%，占总指标的5%。

二、过程：总分40分，得35分，占本指标的84%，占总指标的35%。

（一）预算执行指标15分，得13分，占本指标的87%。占总指标的13%，主要有以下因素：

1、预算调整率指标3分，得2分，占本指标的67%，个别项目有所调整。

2、支付进度指标3分，得3分，占本指标的100%。

3、资金结余指标3分，得2分，占本指标的67%。个别项目已验收未报账。

4、“三公经费”控制率指标6分，得6分，占本指标的100%。

（二）预算管理指标15分，得12分，占本指标的80%。占总指标的12%，主要有以下因素：

1、管理制度健全性指标3分，得2分，占本指标的67%，预算管理制度不健全，执行不到位。

2、资金使用合规性指标3分，得,3分，占本指标的100%。

3、预算信息公开性和完善性指标3分，得3分，占本指标100的%。

4、政府采购执行率指标3分，得3分，占本指标的100%。

5、公务卡刷卡率指标3分，得1分，占本指标的33%，公务卡刷卡率低。

（三）资产管理指标10分，得10分，占本指标的100%。占总指标的10%，主要有以下因素：

1、管理制度健全性指标3分，得3分，占本指标的100%。

2、资产管理安全性指标4分，得4分，占本指标的100%。

3、固定资产利用率指标3分，得3分，占本指标的100%。

三、产出：总分25分，得25分，占本指标的100%，占总指标的25%。

（一）数量指标15分，得15分，占本指标的100%。占总指标的15%，主要有以下因素：

1、贫困人口脱贫指标5分，得5分，占本指标的100%。

2、贫困户收入增幅高于全县农民可支配收入增幅指标5分，得5分，占本指标的100%。

3、贫困户能力提升指标5分，得5分，占本指标的100%。

（二）及时性指标5分，得5分，占本指标的100%。占总指标的5%。

贫困村、贫困户项目建设进度指标5分，得5分，占本指标总的100%。

（三）质量指标5分，得5分，占本指标的100%，占总指标的5%。

贫困村贫困人口脱贫退出质量指标5分，得5分，占本指标的100%。

四、效果：总分20分，得20分，占本指标的100%，占总指标的20%。

1、社会效益指标8分，得8分，占本指标的100%。

2、经济效益指标7分，得7分，占本指标的100%

3、知晓率满意度指标5分，得5分，占本指标的100%。

满分100分，得95分

五、存在的主要问题

1、预算方面有所调整。

    2、部分资金有所结余。

    3、公务卡刷卡率不高。

六、改进措施和有关建议

（一）严格执行项目公告公示制度，进一步提高项目建设群众参与度。要严格按照财政专项扶贫资金管理有关规定，对项目资金使用管理实行事前、事中、事后公告公示，提高群众参与脱贫攻坚的积极性。

（二）对无法按期完成的项目建设任务，要积极创造条件，排除干扰，加快项目建设和资金支付进度。对项目确实无法启动，资金闲置达到一年以上的，要按照财政专项扶贫资金管理的有关规定予以收回盘活使用，重新安排用于脱贫攻坚项目建设。